朗读
一、婺城区环境卫生服务中心概况
（一）主要职能
1.履行城市环境卫生监督；
2.履行城市环境卫生作业管理职能；
3.履行设备维护职能。
（二）单位机构设置情况
属婺城区住建局下属全额拨款事业单位。
二、婺城区环境卫生服务中心2021年单位预算安排情况说明
（一）关于婺城区环境卫生服务中心2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，婺城区环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。婺城区环境卫生服务中心2021年收支总预算1309.07万元。
（二）关于婺城区环境卫生服务中心2021年收入预算情况说明
婺城区环境卫生服务中心2021年收入预算1309.07万元，其中：一般公共预算拨款收入700.07万元，占53.48%；政府性基金收入609万元，占46.52%。
（三）关于婺城区环境卫生服务中心2021年支出预算情况说明
婺城区环境卫生服务中心2021年支出预算1309.07万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出62.71万元、卫生健康支出28.45万元、城乡社区支出1163.26万元、住房保障支出54.66万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出612.08万元，占46.76%；日常公用支出87.99万元，占6.72%；项目支出609万元，占46.52%。
本年结余、结转0万元。
（四）关于婺城区环境卫生服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
婺城区环境卫生服务中心2021年财政拨款收支总预算1309.07万元。收入包括：一般公共预算700.07万元、政府性基金609万元；支出包括：社会保障和就业支出62.71万元、卫生健康支出28.45万元、城乡社区支出1163.26万元、住房保障支出54.66万元。
（五）关于婺城区环境卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
婺城区环境卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款700.07万元，比2020年执行数减少738.09万元，主要是因为2020年执行数中有925.49万是一般公共预算项目支出，2021年一般公共预算中无项目支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出62.71万元，占8.96%；卫生健康（类）支出28.45万元，占4.06%；城乡社区（类）支出554.26万元，占79.17%；住房保障（类）支出54.66万元，占7.81%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.64万元，主要用于退休人员活动费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.69万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.45万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）554.26万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、水电费、委托业务费、工会经费、福利费、生活补助等。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.66万元，主要用于事业单位住房公积金缴费。
（六）关于婺城区环境卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
婺城区环境卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出700.07万元，其中：
人员经费612.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费87.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于婺城区环境卫生服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
婺城区环境卫生服务中心2021年政府性基金预算当年拨款609万元，比2020年执行数减少71.61万元，主要是因为2021年环卫市场化运行，聘用人员工作经费等专项经费预算有较大减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城市建设支出609万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）609万元，主要用于作业车辆专项经费、聘用人员专项工作经费、环卫日常维护及提档经费。
（八）关于婺城区环境卫生服务中心2021年“三公”经费预算情况说明
1. 婺城区环境卫生服务中心2020年与2021年无安排因公出国（境）费用。
2. 婺城区环境卫生服务中心2020年与2021年无安排公务接待费。
3. 婺城区环境卫生服务中心2020年与2021年无安排公务用车购置及运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
无。
2.政府采购情况
2021年婺城区环境卫生服务中心政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，婺城区环境卫生服务中心共有车辆159辆特种专业技术用车。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
2021年部门预算安排购置1辆特种专业技术用车，2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.绩效目标设置情况
2021年婺城区环境卫生服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，婺城区环境卫生服务中心预算财政拨款重点项目0个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。