朗读
婺城区市政园林公用服务中心2021年部门预算
一、婺城区市政园林公用服务中心概况
（一）主要职能
1.从事婺城区市政园林和管理工作。
2.督促市政道桥、管线、环卫、绿化和防汛等相关使问题的解决和优化。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，金华市婺城区市政园林公用服务中心部门预算包括：金华市婺城区市政园林服务中心预算。
二、婺城区市政园林公用服务中心2021年部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于婺城区市政园林公用服务中心2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，婺城区市政园林公用服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入111.05万元、政府性基金预算收入12万元；支出包括：社会保障和就业支出9.94万元、卫生健康支出4.54万元、节能环保支出、城乡社区支出99.65万元、住房保障支出8.92万元、单位2021年收支总预算123.05万元。
（二）婺城区市政园林公用服务中心2021年收入预算情况说明
婺城区市政园林公用服务中心2021年收入预算123.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入111.05万元，占90.25%；政府性基金收入12万元，占9.75%。
（三）关于婺城区市政园林公用服务中心2021年支出预算情况说明
婺城区市政园林公用服务中心2021年支出预算123.05万元。
1.社会保障和就业支出9.94万元、卫生健康支出4.54万元、节能环保支出、城乡社区支出99.65万元、住房保障支出8.916万元
2.按支出用途分类，包括人员支出95.64万元，占77.73%；日常公用支出15.4万元，占12.52%；项目支出12万元，占9.75%；本年结余、结转0万元。
（四）婺城区市政园林公用服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
婺城区市政园林公用服务中心2021年财政拨款收支总预算123.05万元。收入包括：一般公共预算111.05万元、政府性基金12万元；支出包括：社会保障和就业支出9.94万元、卫生健康支出4.54万元、城乡社区支出99.65万元、住房保障支出8.91万元。
（五）关于婺城区市政园林公用服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
婺城区市政园林公用服务中心2021年一般公共预算当年拨款111.05万元，比2020年执行数减少11.68万元，主要是人员调出一人，相应支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出9.94万元，占8.07%；卫生健康（类）支出4.54万元，占3.69%；城乡社区（类）支出99.65万元，占80.99%；住房保障（类）支出8.92万元，占7.25%.
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.32万元，主要用于退休人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.41万元，主要用于在编人员基本养老保险。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.21万元，主要用于在编人员职业年金。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）4.54万元，主要用于在编人员医保。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）87.65万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公费、工会经费等。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.92万元，主要用于在编人员住房公积金。
（六）关于婺城区市政园林公用服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
市政园林公用服务中心2021年一般公共预算基本支出123.05万元，其中：
人员经费95.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2.5万元，主要包括：办公费、工会经费、商品和服务支出、福利费、其他工资福利支出、办公设备购置、其他商品和服务支出。
（七）关于婺城区市政园林管理处2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
市政园林公用服务中心2021年政府性基金预算当年拨款12万元，比2020年执行数增加9.75万元，主要是收入来源从其他收入变为政府性基金预算收入。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出12万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）12万元，主要用于劳务费、档案费。
（八）关于婺城区市政园林公用服务中心2021年“三公”经费预算情况说明
婺城区市政园林公用服务中心2021 年“三公”经费预算数为0万元，比2020年执行数增加（减少）0万元，增长(下降)0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于接待等支出。增加（减少）的主要原因无。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是无。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
无
2.政府采购情况
2021年市政园林公用服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，婺城区市政园林公用服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备.
4.绩效目标设置情况
2021年婺城区市政园林公用服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，婺城区市政园林公用服务中心预算财政拨款重点项目0个。
三、名词解释（各部门根据实际情况表述）
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
