朗读
一、罗店镇人民政府概况
（一）主要职能
1.分析预测全镇宏观经济形势，参与制定有关经济决策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全镇财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行收入分配政策，完善社会公共事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
3.负责全镇各项财政收支管理。负责编制全镇年度财政预决算草案，经报镇人民代表大会批准后并组织执行。
4.按照政府非税收入管理制度和政策，负责全镇政府非税收入管理，负责全镇政府性基金管理。
5.负责组织制定行政事业单位资产配置标准。制定本镇统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
6.负责办理和监督本级财政经济发展支出、本级政府性投资项目专款专用，参与本镇建设性投资的报送工作，制定基本建设财务管理制度，做好有关政策性财政补贴管理工作。负责本镇财政性基本建设投资工程预决算监督审核。
7.管理本镇各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督本镇财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，组织实施全镇财政监督检查工作.
8.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府交办的其他任务。
（二）部门(单位)机构设置情况
从预算单位构成看，罗店镇部门预算含本级及不独立核算下属事业单位的预算。
罗店镇政府现有 7 个内设机构、3 个服务中心，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（挂综合信息指挥室牌子）、村镇建设办公室、财政办公室、经济与统计服务中心、社会事业服务中心、行政服务中心。
二、罗店镇人民政府2021年部门预算安排情况说明
（一）关于罗店镇2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，罗店镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。罗店镇2021年收支总预算1515.71万元。
（二）关于罗店镇2021年收入预算情况说明
罗店镇2021年收入预算1515.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1357.61万元，占89.57%；政府性基金收入158.1万元，占10.43%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）关于罗店镇2021年支出预算情况说明
罗店镇2021年支出预算1515.71万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1056.82万元、国防支出10万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出8.8万元、社会保障和就业支出111.59万元、卫生健康支出68.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出158.1万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出101.52万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1063万元，占70.13%；日常公用支出112.11万元，占7.4%；项目支出340.6万元，占22.47；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
本年结余、结转0万元。
（四）关于罗店镇2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
罗店镇2021年财政拨款收支总预算1515.71万元。收入包括：一般公共预算1357.61万元、政府性基金158.1万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1056.82万元、国防支出10万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出8.8万元、社会保障和就业支出111.59万元、卫生健康支出68.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出158.1万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出101.52万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于罗店镇2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
罗店镇2021年一般公共预算当年拨款1357.61万元，比2020年执行数增加386.61万元，主要是人员经费、住房保障、卫生健康等经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1056.82万元，占77.84%；国防（类）支出10万元，占0.74%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.8万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出111.59万元，占8.22%；卫生健康（类）支出68.88万元，占5.07%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出101.52万元，占7.48%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）685.22万元，主要用于行政人员经费支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）371.6万元，主要用于事业人员经费支出。
（3）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）10万元，主要用于征兵、民兵训练及武装部规范化建设。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.52万元，用于主要用于行政事业人员基本养老金支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.76万元，用于主要用于行政事业人员职业年金支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.84元，用于主要用于行政单位离退休人员支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.47元，用于主要用于行政单位离退休人员支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.52万元，主要用于行政事业人员公积金支出
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）8.8万元，主要用于事业文化在职人员经费支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.66万元，主要用于行政人员医疗支出；
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.22万元，主要用于事业人员医疗支出。
（六）关于镇2021年一般公共预算基本支出情况说明
罗店镇2021年一般公共预算基本支出1175.11万元，其中：
人员经费1063万元，主要包括：基本工资188.36万元、津贴补贴209.65万元、奖金147.2万元、绩效工资186.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.52万元、职业年金缴费33.76万元、职工基本医疗保险缴费46.42万元、公务员医疗补助缴费22.46万元、住房公积金101.52万元、其他工资福利支出53.6万元、退职（役）费0.66万元、生活补助5.17万元。
公用经费112.11万元，主要包括：其他工资福利支出24.5万元，工会经费16.91万元、福利费42.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用21.42万元、其他商品和服务支出4.48万元。
（七）关于罗店镇2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
罗店镇2021年政府性基金预算当年拨款158.1万元，比2020年执行数增加158.1万元，主要是村级集体经济耕地保护奖补资金。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出158.1万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）158.1万元，主要用于村级集体经济耕地保护奖补资金。
（八）关于罗店镇2021年“三公”经费预算情况说明
罗店镇2021 年“三公”经费预算数为1.5万元，比2020年执行数减少3.5万元，下降70%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数下降70%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是支出压减。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年罗店镇政府机关运行经费财政拨款预算24.5万元，比2020年预算增加1万元，增长4.25%，主要是日常公用支出。
2.政府采购情况
2021年罗店镇各单位政府采购预算总额27.53万元，其中：政府采购货物预算27.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，罗店镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
4.绩效目标设置情况
2021年罗店镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，罗店镇预算财政拨款重点项目4个，项目为：（1）国防动员经费，金额为10万元；（2）日常运行经费，金额为72.5万元；（3）提高乡镇待遇，金额为100万元；（4）2018年度村级集体经济组织耕地保护奖补资金，金额158.1万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映城乡社区支出。
25.2021年部门预算支出科目说明，参照《2021年政府收支分类科目》。