金华市婺城区文学艺术界联合会2019年度部门决算

一、金华市婺城区文学艺术界联合会概况

（一）部门职责

1.加强对各团体会员的协调、指导、服务，通过组织团体会员的交流活动和协调工作，密切相互联系；向有关方面反映团体会员的情况和要求；负责对所属协会的领导、管理。

2.协同各团体会员采取各种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平；对各种优秀创作、表演、艺术研究、教学和其他成果，给予奖励和表扬。

3.协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断扩大文艺队伍。

4.密切与兄弟县市区、省内外文艺界的广泛联系，交流经验，取长补短，共同提高。

5.沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，加强与有关部门、人民团体的密切合作，共同繁荣和发展全区文学艺术事业。

6.维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

7.创造条件兴办文化产业和福利事业，帮助团体会员改善文艺工作者的工作条件，办好书画和文艺刊物。

8.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市婺城区文学艺术界联合会部门决算包括：部门本级预算。

二、金华市婺城区文学艺术界联合会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市婺城区文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计100.48万元，与2018年度相比，收、支总计各增加22.47万元，增长28.8%。主要原因是：财政拨款收入和其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计100.48万元；包括财政拨款收入50.45万元（其中，一般公共预算50.45万元，政府性基金预算0万元），占收入合计50.21%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入50.03万元，占收入合计49.79%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计100.48万元，其中基本支出70.48万元，占70.14%；项目支出30万元，占29.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计50.45万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1.79万元，增长3.68%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出50.45万元，占本年支出合计的50.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.79万元，增长3.68%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出50.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.54万元，占80.35%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4.01万元,占7.95%；卫生健康（类）支出2.18万元,占4.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出3.72万元,占7.38%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.36万元，支出决算为50.45万元,完成年初预算的113.73%，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.14万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的117.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出50.45万元，其中：

人员经费46.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、其他工资福利支出等。

公用经费4.15万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：婺城区文联未安排政府性基金项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：婺城区文联未安排政府性基金项目。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待单位公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，区文联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

    本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

    本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市婺城区文学艺术界联合会在2019年度部门决算中反映文学艺术发展经费项目及文化活动补助经费项目绩效自评结果。

文学艺术发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、加强思想政治学习，深入学习习近平总书记的文艺思想，领会精神实质，把握文艺发展方向；二、围绕区委区政府的重点工作，积极开展主题性文艺活动，极大丰富了婺城人民群众精神文化需求，助力中心工作深入开展；三、组织文艺家深入各地开展采风创作、文艺走读，挖掘文化内涵，不断增强婺城文艺家的创作水平；四、组织开展文艺培训，激发队伍内生动力，着力打造婺城文艺婺军。

附表一：

                           金华市婺城区财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

                                         实施单位（盖章）：区文联

文化活动补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入婺城各乡镇街道开展乡村音乐会、书画笔会、写春联送春联等文艺活动，丰富农村文化礼堂活动，满足群众精神文化需求，营造浓厚的宣传氛围。

附表二：

金华市婺城区财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：区文联

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出4.15万元，比年初预算数减少4.79万元，下降53.58%，主要原因是相关经费弥补人员经费不足。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，文联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于办公经费专项支出。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于在职人员经费及办公经费等支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于退休人员的生活护理补助。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位在职人员养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于机关事业单位的在职人员的医疗保险支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于机关事业单位的在职人员的医疗保险支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金缴费。