金华市婺城区人民政府城西街道办事处2019年度部门决算

金华市婺城区人民政府城西街道办事处2019年度部门决算

一、金华市婺城区人民政府城西街道办事处概况

（一）部门职责

1.城西街道办事处作为婺城区人民政府的派出机构，在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市婺城区城西街道办事处单位部门决算包括：本级决算。

二、金华市婺城区人民政府城西街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市婺城区人民政府城西街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,229.4万元，与2018年度相比，收、支总计各增加375.51万元，增长16.8%。主要原因是：文明城市创建等重点工作大量增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,214.36万元；包括财政拨款收入946.69万元（其中，一般公共预算945.12万元，政府性基金预算1.58万元），占收入合计42.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,267.67万元，占收入合计57.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,219.92万元，其中基本支出1,020.31万元，占45.96%；项目支出1,199.6万元，占54.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计950.97万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少87.29万元，下降9.18%。主要原因是：退休人员增加，支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出949.4万元，占本年支出合计的42.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少13.06万元，下降1.37%。主要原因是：退休人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出949.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出552.86万元，占58.23%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出47.1万元,占4.96%；社会保障和就业（类）支出190.26万元,占20.04%；卫生健康（类）支出46.18万元,占4.86%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出55.77万元,占5.87%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出57.22万元,占6.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为659.4万元，支出决算为949.4万元,完成年初预算的143.97%，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务支出，年初预算为442.3万元，支出决算为552.86万元，完成年初预算的124.99%，决算数大于预算数的主要原因工资调整变动。

文化旅游体育与传媒支出年初预算为30.53万元，支出决算为47.10万元，完成年初预算的154.27%，决算大于预算数的原因为各类文化补贴增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.46万元，支出决算为190.26万元，完成年初预算的248.49%，决算数小于预算数的主要原因人员社保费用增加。

社会保障和就业支出年初预算为38.47万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出，年初预算为45.70万元，支出决算为46.18万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于预算数的主要原因人员社保费用增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.41万元，支出决算为57.21万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因为人员退休导致人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出721.92万元，其中：

人员经费679.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1.58万元，占本年支出合计的0.07%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少32.64万元，下降95.4%。主要原因是：政府性基金安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1.58万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元,完成年初预算的100%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用在2020年支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.86万元，下降100%，主要原因是费用在2020年支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务接待。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是费用在20年支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，城西街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金367万元，占一般公共预算项目支出总额的38.8%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“社区工作经费”“2019年第一期创建经费”等2个项目开展了自评，涉及一般公共预算支出367万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方开展绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有对部门整体支出委托等第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

   金华市婺城区财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：

金华市婺城区财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：

城西街道办事处在2019年度部门决算中反映2019年第一期创建经费及社区工作经费项目绩效自评结果。

2019年第一期创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.2分，自评结论为“优”。项目全年预算数为320万元，执行数为263万元，完成预算的98.2%。

社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。

3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。无相关内容。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出42.45万元，比年初预算数增加（减少）45.6万元，增长7.4%，主要原因是支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额59.91万元，其中：政府采购货物支出22.43万元、政府采购工程支出37.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.91万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，城西街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。