朗读
一、金华市婺城区安地镇人民政府概况
（一）部门职责
1.分析预测全镇宏观经济形势，参与制定有关经济决策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全镇财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行收入分配政策，完善社会公共事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
3.负责全镇各项财政收支管理。负责编制全镇年度财政预决算草案，经报镇人民代表大会批准后并组织执行。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.负责组织制定行政事业单位资产配置标准。制定本镇统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
6.负责办理和监督本级财政经济发展支出、本级政府性投资项目专款专用，参与本镇建设性投资的报送工作，制定基本建设财务管理制度，做好有关政策性财政补贴管理工作。负责本镇财政性基本建设投资工程预决算监督审核。
7.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
8.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
9.完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，安地镇人民政府预算含镇政府本级以及不独立核算下属3家事业单位（安地镇行政服务中心、安地镇经济与统计服务中心、安地镇社会事业服务中心）的预算。
二、金华市婺城区安地镇人民政府2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区安地镇人民政府2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4,272.56万元，与2018年度相比，收、支总计各减少2008.91万元，下降31.98%。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出等支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4,175.95万元；包括财政拨款收入2,302.05万元（其中，一般公共预算2,205.5万元，政府性基金预算96.55万元），占收入合计55.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,873.9万元，占收入合计44.87%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,070.19万元，其中基本支出2,095.34万元，占51.48%；项目支出1,974.85万元，占48.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,352.94万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少92.03万元，下降3.76%。主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出等支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,099.74万元，占本年支出合计的51.59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少219.71万元，下降8.9%。主要原因是：卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出等支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,099.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出872.31万元，占41.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出256.9万元,占12.24%；社会保障和就业（类）支出133.78万元,占6.37%；卫生健康（类）支出47.83万元,占2.28%；节能环保（类）支出356.51万元,占16.98%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出336.11万元,占16.01%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出96.3万元,占4.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为975.36万元，支出决算为2,099.74万元,完成年初预算的215%，主要原因是人员经费、项目增加及上年结转。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.96万元，支出决算为294.65万元，完成年初预算的200.5%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为179.18万元，支出决算为307.48万元，完成年初预算的171.6%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为220.27万元，支出决算为171.18万元，完成年初预算的77.71%，决算数少于预算数的主要原因行政人员调动。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为178.75万元，支出决算为99万元，完成年初预算的55.38%，决算数少于预算数的主要原因行政人员调动。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因宣传经费增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190万元，决算数大于预算数的主要原因宣传经费增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.9万元，决算数大于预算数的主要原因宣传经费增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费列支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.23万元，支出决算为77.39万元，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.09万元，支出决算为32.09万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.63万元，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，决算数大于预算数的主要原因残疾专职人员增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费列支。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.9万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.56万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因事业人员调出。
节能环保支出（类）自然生态保护（款） 生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为356.51万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。
农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因扶贫项目拨村经费列支。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为317.6万元，决算数大于预算数的主要原因村民委员会和村党支部的补助经费列支。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.44万元，决算数大于预算数的主要原因农村危房补助资金拨村经费列支。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为85.86万元，支出决算为85.86万元，决算数等于预算数的主要原因人员住房公积金列支。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,135.29万元，其中：
人员经费1,099.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费35.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出96.55万元，占本年支出合计的2.37%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加32.38万元，增长50.45%。主要原因是：项目支出经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出96.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出17.17万元,占17.78%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出79.38万元,占82.22%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为96.55万元,完成年初预算的0%，主要原因是项目支出经费增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因城市建设支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目建设支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目支出经费列支。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费列支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数等于预算数。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费列支。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车浙G2E051等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是减少公务活动，缩减公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，安地镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金575.79万元，占一般公共预算项目支出总额的60%。
安地镇人民政府在2019年度部门决算中反映小同村农家乐经营关停补偿项目、基层党建+社会治理创新试点工作项目、2019婺城半程马拉松赛事经费项目绩效自评结果。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
小同村农家乐经营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算310.12万元，执行数为310.12万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是提高我镇饮用水水源环境保护工作的深入开展积极性；二是提高饮用水源保护意识；三是取缔关闭保护区污染源，建设美好生态家园；四是改善饮用水水质及生态环境要求，维护群众根本利益。发现的问题及原因：一是因农家乐的规模和级别档次定位不一，评价结果存在差异，各经营户间存在感觉利益不均的问题；二是因农家乐整治关停后村民无可持续经济收入，产生抵触心理。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高村民意识，安地水库农家乐关停是为了更好地保护金华的大水缸，为安地水库一级保护区内形成良好的生态环境，有益无害；二是加强投入人力物力，深入推广环境保护意识。
2019婺城半程马拉松赛事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算152.51万元，执行数为60.63万元，完成预算的40%。项目绩效完成情况：一是圆满举办19年11月10日“花满婺城 丹桂飘香”婺城半程马拉松赛事。；二是发展安地镇特色农产品等经济，增加居民收入，促进经济发展；三是吸引全国范围内跑步爱好者及游客人数，进一步发展安地旅游业。发现的问题及原因：一是时间紧任务重，沿线绿化工程完成质量一般；二是资金拨付手续繁、流程多、时间紧未及时拨付各类用，预算执行率较低，于20年初支付各类费用。下一步改进措施：一是提前策划活动内容，保证按时按质完成项目质量；二是精简资金拨付流程，较好较快拨付相关经费，提高预算执行率。
基层党建+社会治理创新试点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算113.16万元，执行数为111.24万元，完成预算的98.3%。项目绩效完成情况：一是顺利完成基层试点工作，通过市级验收；二是减少村内矛盾，加强基层组织建设，提高村镇党建+社会治理能力；三是促进安地镇社会治理工作发展，推动基层民主法制建设。发现的问题及原因：一是执行力不高，项目执行完成情况与预算计划存在不一致，各别项目内容完成质量不高；二是资金缺口大，相关行政村购买监控等设备后期维修维护成本高，村集体无法维持后期正常资金运行。下一步改进措施：一是项目在实施过程中，要加强对项目内容质量的监督，确保项目执行情况和预算情况一致，提高项目执行力，提升项目完成质量；二是解决行政村资金缺口，落实各设备后期维修维护费用，确保正常运行。
3.财政评价项目绩效评价结果（无）
4.部门评价项目绩效评价结果（无）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出35.56万元，比年初预算数增加9.06万元，增长（下降）34.19%，主要原因是增加了机关运行经费列支。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额293万元，其中：政府采购货物支出147.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.6万元。授予中小企业合同金额7.77万元，占政府采购支出总额的2.65%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，安地镇及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。