朗读
一、金华市婺城区莘畈乡人民政府概况
（一）部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区莘畈乡人民政府部门决算包括本级决算共1个。
二、金华市婺城区莘畈乡人民政府2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区莘畈乡人民政府2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,517.41万元，与2018年度相比，收、支总计增加131.31万元，增长5.5%。主要原因是：年末结转结余19万，一般公共服务支出增加178万。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,094.8万元；包括财政拨款收入1,083.08万元（其中，一般公共预算871.99万元，政府性基金预算211.09万元），占收入合计51.7%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,011.72万元，占收入合计48.3%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,498.33万元，其中基本支出1,028.11万元，占41.15%；项目支出1,470.22万元，占58.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,505.62万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少308.38万元，下降17%。主要原因是：财政拨款资金压减。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,275.52万元，占本年支出合计的51.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加388.45万元，增长43.79%。主要原因是：扶贫资金增加195万、城乡社区支出等增加189.45万。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,275.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出396.64万元，占31.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.56万元,占1.53%；社会保障和就业（类）支出60.96万元,占4.78%；卫生健康（类）支出21.48万元,占1.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出299.96万元,占23.52%；农林水（类）支出334.69万元,占26.24%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出73.95万元,占5.8%；住房保障（类）支出68.27万元,占5.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为905.59万元，支出决算为1,275.52万元,完成年初预算的140.85%，主要原因是部分项目为新增，年初未纳入预算。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为187.73万元，支出决算为250.87万元，完成年初预算的133.63%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为137.4万元，支出决算为145.76万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的177.84%，决算数大于预算数的主要原因事业文化工作人员经费支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是国旗飘扬进文化礼堂奖补等资金下拨，未入年初预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，决算数大于预算数的主要原因是省市补助国旗飘扬进文化礼堂等资金拨付，未纳入年初预算。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于预算数的主要原因是企退人员慰问等经费支出，未纳入年初预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.86万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.70万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人专职委员工资、社保等经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.96万元，决算数大于预算数的主要原因是省市补助省级样板镇资金拨款300万元未纳入年初预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是乡专职护林员劳务费等支出，未纳入年初预算。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为195万元，决算数大于预算数的主要原因省市补助扶贫资金拨款195万元，未纳入年初预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议工程补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2018年村级便民服务中心代办员工作补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.58万元，决算数大于预算数的主要原因支付方家村休闲度假中心工程款、村级活动场所建设经费等支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.95万元，决算数大于预算数的主要原因麻九畈和井下高标准农田项目进度款支付，未纳入年初预算。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.31万元，决算数大于预算数的主要原因是农村危房拆除补助资金拨付到户。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.96万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出523.02万元，其中：
人员经费505.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等；
公用经费17.97万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出211.09万元，占本年支出合计的8.45%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加184.16万元，增长683.85%。主要原因是：毅行活动、危旧房拆除补助、无违建创建等项目支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出211.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出96.68万元,占45.8%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出114.41万元,占54.2%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为211.09万元，增加的主要原因是毅行活动、危旧房拆除补助、无违建创建等项目支出，未纳入年初预算。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.05万元，决算数大于预算数的主要原因无违建创建、莘畈溪景观改造工程2期绿道项目支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.63万元，决算数大于预算数的主要原因危旧房拆除补助支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.37万元，决算数大于预算数的主要原因耕地地力保护、传统村落保护支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.04万元，决算数大于预算数的主要原因2019年毅行活动支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是同城不接待，公务接待费开支减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公共财政安排三公经费的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少2.11万元，下降100%，主要原因是无公共财政安排三公经费的支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.68万元，下降100%，主要原因是无公共财政安排三公经费的支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本年度未安排公共财政用于出国（境）费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公车维护开支减少。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是同城不接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外国友人；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，莘畈乡人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金195万元，占一般公共预算项目支出总额的15.28%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“提前下达2019年中央批扶贫项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出195万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果（附绩效自评表）
莘畈乡人民政府在2019年度部门决算中反映学岭头油茶产业基地建设及吴村外东坑公交站至雄鸡岗山脚下林区道路工程项目绩效自评结果。
提前下达2019年中央批扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学岭头油茶产业基地建设项目已完工验收，并以每年4万元承包出租；二是雄鸡岗山脚下林区道路工程已完工，提升沿村经济附加值。
3.财政评价项目绩效评价结果（无）。
4.部门评价项目绩效评价结果（无）。
说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出17.97万元，比年初预算数增加0万元，增长100%，主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额68.9万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.9万元。授予中小企业合同金额68.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，莘畈乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指其他宣传事务支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他政府在文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:其他用于残疾人事业方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电灯基础建设方面的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。
33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指利用自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市 基础设施建设支出。
37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
38.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。
39.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指体育事业彩票公益金方面的支出。
2019年提前下达2019年中央批扶贫项目绩效自评表.doc
莘畈乡2019年决算公开数据.xls