金华市婺城区住房和城乡建设局(汇总）2019年度部门决算

金华市婺城区住房和城乡建设局(汇总）2019年度部门决算

一、金华市婺城区住房和城乡建设局(汇总）概况

（一）部门职责

　  1.拟订全区住房保障相关政策并监督指导实施。

　　2.负责住房和城乡建设管理秩序的规范工作。拟订区住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

　　3.负责房地产市场的监督管理。

　　4.负责监督管理全区建筑活动、规范市场各方主体行为。

　　5.负责全区建筑工程质量安全监督。

　　6.指导全区城乡建设与管理工作。

　　7.负责指导全区村镇建设、市政公用基础设施建设、环境卫生管理工作。

　　8.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、节能减排工作。

　　9.贯彻实施国家有关法律法规和区委、区政府的方针政策，制定各项管理制度并组织实施。

　　10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市婺城区住房和城乡建设局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位金华市婺城区白蚁防治站决算、金华市婺城区市政园林管理处决算、金华市婺城区建设工程质量安全监督站决算、金华市婺城区农转居多层公寓建设管理中心决算、金华市婺城区环境卫生服务中心决算、金华市婺城区建筑企业管理站决算、金华市婺城区污水治理设施运行维护管理站决算和金华市婺城区规划编制中心决算。

纳入金华市婺城区住房和城乡建设局(汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.金华市婺城区住房和城乡建设局（本级）

2.金华市婺城区白蚁防治站

3.金华市婺城区市政园林管理处

4.金华市婺城区建设工程质量安全监督站

5.金华市婺城区农转居多层公寓建设管理中心

6.金华市婺城区环境卫生服务中心

7.金华市婺城区建筑企业管理站

8.金华市婺城区污水治理设施运行维护管理站

9.金华市婺城区规划编制中心

二、金华市婺城区住房和城乡建设局(汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市婺城区住房和城乡建设局(汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计111,771.91万元，与2018年度相比，收、支总计各增加99,618.07万元，增长819.64%。主要原因是：  2019年新增项目其他棚户区改造专项债券收入100,000万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计109,909.65万元；包括财政拨款收入105,754.24万元（其中，一般公共预算4,731.5万元，政府性基金预算101,022.74万元），占收入合计96.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,155.41万元，占收入合计3.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计109,667.13万元，其中基本支出1,924.07万元，占1.75%；项目支出107,743.06万元，占98.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计107,467.61万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加99,095.99万元，增长1183.71%。主要原因是2019年新增项目其他棚户区改造专项债券收入100,000万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,044.26万元，占本年支出合计的3.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1397.36万元，下降25.68%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,044.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出102.39万元,占2.53%；卫生健康（类）支出44.99万元,占1.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,707.23万元,占42.21%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2,189.65万元,占54.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.99万元，支出决算为4,044.26万元,完成年初预算的462.21%，主要原因一是年中追加安排部分项目财政拨款支出预算；二是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.85万元，支出决算为70.81万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.34万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，因此支出略微增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.18万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于预算数的主要原因本年度有行政人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.70万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因：无。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.90万元，支出决算为211.72万元，完成年初预算的154.65%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算， 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为426.91万元，支出决算为477.50万元，完成年初预算的111.85%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算， 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为57.26万元，支出决算为62.31万元，完成年初预算的108.82%，决算数大于预算数的主要原因是新进事业人员没纳入预算，年中追加安排财政拨款支出预算。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为714.94万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度金华市婺城区环境卫生服务中心并入局下属事业单位。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为28.11万元，支出决算为240.77万元，完成年初预算的856.53%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算， 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决和年中追加安排财政拨款支出预算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2111.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.74万元，支出决算为78.28万元，完成年初预算的106.16%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，因此支出略微增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,517.53万元，其中：

人员经费1,050.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费466.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出101,467.46万元，占本年支出合计的92.52%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加98,537.46万元，增长3363.05%。主要原因是2019年新增项目其他棚户区改造专项债券支出100,000万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出101,467.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出101,430.05万元,占99.96%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出37.41万元,占0.04%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为101,467.46万元，主要原因是2019年新增政府性基金预算财政拨款项目支出，未编入年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为407.32万元，决算数大于预算数的主要原因新增政府性基金预算财政拨款项目支出，未编入年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1022.74万元，决算数大于预算数的主要原因新增政府性基金预算财政拨款项目支出，未编入年初预算。

城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100，000万元，决算数大于预算数的主要原因新增政府性基金预算财政拨款项目支出，未编入年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.41万元，决算数大于预算数的主要原因新增政府性基金预算财政拨款项目支出，未编入年初预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.49万元，完成预算的74.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费，减少了公务用车运行维护费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.49万元，占100%，与2018年度相比，增加1.49万元，主要原因是下属事业单位公务用车维修保险等费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为1.49万元。决算数大于预算数的主要原因是增加下属事业单位公务用车维修保险等费用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.49万元，主要用于项目工地巡查车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市婺城区住房和城乡建设局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金103万元，占一般公共预算项目支出总额的6.85%。组织对年初预算-婺城区2019年污水零直排建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金991.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.98%。

组织对“2019年第一期创建经费（背街小巷绿化、道路修复工程）”“洪源溪水环境治理工程运维经费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103万元，政府性基金预算支出991.09万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，总体上资金执行率达到96.32%，完成了绝大多数项目绩效目标。自评结论多数为优。有部分资金因资料不齐或审批等原因未能及时支付。

未组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

金华市婺城区住房和城乡建设局在2019年度部门决算中反映施工图审专项经费及年初预算-婺城区2019年污水零直排建设绩效自评结果。

施工图审专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为499.71万元，完成预算的166.57%。项目绩效目标完成情况：一是稳妥有序推进施工图审查供给侧改革工作；二是完成我区本年度建设项目施工图审查，保障建设工程质量安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对项目金额的评估。

年初预算-婺城区2019年污水零直排建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为991.09万元，执行数为991.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对涉及约243个生活小区、53家机关企事业单位、309家“六小行业”、845家沿街店铺的相关区块进行污水零直排建设。。发现的问题及原因：一是3-2标因资料提供不及时，未能按计划完成竣工验收；二是4-1标、4-2标实际工程造价未超合同价，但略高于合同价减暂列金后的金额；三是1-1标挖土施工未认真勘察至燃气外泄，事后处理不力；现场沟槽回填不符合设计要求。下一步改进措施：一是加强部门间沟通，及时收集资料，完成竣工验收；二是细化合同审定价；三是严格管理施工单位，压实质量安全责任。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：

部门评价项目为建筑业企业扶持政策奖励金项目。评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为460.27万元，执行数为460.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政策扶持，全区建筑业产业规模进一步壮大，总量持续增长，结构更趋合理，行业核心竞争力明显提高，对社会、经济发展的贡献率明显提升，建筑业行业信用体系基本建立，建筑市场秩序进一步规范，建设工程质量和安全管理水平明显提高，行业发展潜力显著增强，快速发展壮大成为我区的支柱产业。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出10.94万元，比年初预算数减少4.28万元，下降28.12%，主要原因是精简支出，减少办公费用。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,396.14万元，其中：政府采购货物支出889.47万元、政府采购工程支出1,506.67万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额889.48万元，占政府采购支出总额的37.12%。其中，授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的0.09%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，金华市婺城区住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是金华市婺城区环境卫生服务中心特种车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。