一、金华市婺城区箬阳乡人民政府概况
（一）部门职责
1.分析预测全乡宏观经济形势，参与制定有关经济决策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全镇财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行收入分配政策，完善社会公共事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
3.负责全乡各项财政收支管理。负责编制全乡年度财政预决算草案，经报乡人民代表大会批准后并组织执行。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.负责组织制定行政事业单位资产配置标准。制定本乡统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
6.负责办理和监督本级财政经济发展支出、本级政府性投资项目专款专用，参与本乡建设性投资的报送工作，制定基本建设财务管理制度，做好有关政策性财政补贴管理工作。负责本乡财政性基本建设投资工程预决算监督审核。
7.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
8.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
9.完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区箬阳乡人民政府部门决算包括：本级决算。
二、金华市婺城区箬阳乡人民政府2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区箬阳乡人民政府2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,679.74万元，与2018年度相比，收、支总计各减少345.33万元，下降17.05%。主要原因是：饮用水涵养功能区补偿生态保护支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,284.51万元；包括财政拨款收入731.71万元（其中，一般公共预算731.71万元，政府性基金预算0万元），占收入合计56.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入552.8万元，占收入合计43.04%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,582.75万元，其中基本支出631.03万元，占39.87%；项目支出951.71万元，占60.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,126.94万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少342.13万元，下降23.2%。主要原因是：饮用水涵养功能区补偿生态保护支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,029.94万元，占本年支出合计的65.07%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.94万元，增长3.7%。主要原因是：行政、事业人员提高住房公积金和伙食补助。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,029.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.38万元，占36.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.29万元,占3.14%；社会保障和就业（类）支出44.39万元,占4.31%；卫生健康（类）支出18.71万元,占1.82%；节能环保（类）支出91.73万元,占8.91%；城乡社区（类）支出193.5万元,占18.79%；农林水（类）支出231.11万元,占22.44%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出42.83万元,占4.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.01万元，支出决算为1,029.94万元,完成年初预算的100%，主要原因是其他文化体育与传媒支出、小城镇基础设施建设、森林生态效益补偿、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出年初未纳入预算。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为349.57万元，支出决算为220.8万元，完成年初预算的63.1%，决算数小于预算数的主要原因行政人员变动。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为153.69万元，支出决算为150.3万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因事业人员变动。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为120.84万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的3.5%，决算数小于预算数的主要原因办公设备、支出等缩减。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因工资基数提高。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因茶文化节经费开支未列入预算。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的31.6%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.65万元，支出决算为33.4万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.9万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的58%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因基数提高。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.07万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的67.8%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员减少。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目为列入预算。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为194万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未列入预算。
农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未列入预算。
扶贫（类）其他扶贫支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因根据实际情况扶贫办拨款。
农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因维修党建经费未列入预算。
农村综合改革（类）其他农村综合改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为154万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因瀛头村沙坑自然村综合楼项目为2018年未列入2019年预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.09万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出487.08万元，其中：
人员经费471.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、其他工资福利待遇；
公用经费16.02万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少25.77万元，下降100%。主要原因是：其他类支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相等；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相等；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相等。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，箬阳乡组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1006.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对罗坪村岭后至茶叶山林区道路项目、扶持村级集体发展项目等2个项目支出开展绩效自评，共涉及资金120万元，占政府性基金预算项目支出总额的11.9%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表，见附表1和表2）
箬阳乡在2019年度部门决算中反映罗坪村岭后至茶叶山林区道路项目及扶持村集体经济项目绩效自评结果。
罗坪村岭后至茶叶山林区道路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是能够及时完成预算项目工作开展，提高村集体经济收入；二是村庄整体道路设施完善；三是及时有效的完成项目资金拨付。发现的问题及原因：一是道路维护方面有所欠缺。下一步改进措施：要加大巡查整改力度，对小塌方地段进行修缮。
2019年扶持村级集体发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算扶持村集体经济项目资金拨付及时有效：三是该项目增加村集体收入进行消博。发现的问题及原因：一是该办公楼投资较大，工程已经完工，但部分基础设施不够完善；二是由于今年疫情影响，未租用出去，消博作用未发挥。下一步改进措施：一是进一步完善基础设施；二是提前联系人员进行租用，提高公共设施的使用效益。
3.财政评价项目绩效评价结果（无）。
4.部门评价项目绩效评价结果。（无）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出16.02万元，比年初预算数增加16.02万元，增长100%，主要原因是2019年茶文化和晒秋节等大型活动奖品发放。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额42.74万元，其中：政府采购货物支出42.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，箬阳乡及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他宣传事务支出，这里是农村文化礼堂专项支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化和旅游运行经费支出，这里是工资人员日常工资福利支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指有关文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指企退人员社会化管理和服务经费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指精简及遗属人员工资福利待遇支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位工作人员基本医疗保险缴费支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。
26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指饮用水源涵养生态功能区生态补偿支出。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）城市建设支出（项）：指2019年箬阳乡小城镇整治支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指护林员劳务费支出。
29.扶贫（类）其他扶贫支出（款）：指2019年扶贫项目支出
30.农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）：指党建经费支出。
31.农林水支出（类）其他农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指扶持村集体经济支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位工作人员缴纳住房公积金支出。