一、金华市婺城区沙畈乡人民政府概况
（一）部门职责
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区沙畈乡人民政府部门决算包括：部门本级预算及不独立核算的下属事业单位的预算。
二、金华市婺城区沙畈乡人民政府2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区沙畈乡人民政府2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5,100.77万元，与2018年度相比，收、支总计增加350.48万元，增长7.38%。主要原因是：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4,401.41万元；包括财政拨款收入2,614.72万元（其中，一般公共预算2,543.48万元，政府性基金预算71.24万元），占收入合计59.41%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,786.69万元，占收入合计40.59%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,716.93万元，其中基本支出1,647.28万元，占34.92%；项目支出3,069.65万元，占65.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,314.08万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少492.36万元，下降12.93%。主要原因是：文化体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出的减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,859万元，占本年支出合计的60.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.4万元，下降5.12%。主要原因是：文化体育与传媒支出、农林水支出的减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,859万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出548.58万元，占19.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.2万元,占1.06%；社会保障和就业（类）支出77.17万元,占2.7%；卫生健康（类）支出25.76万元,占0.9%；节能环保（类）支出1,619.97万元,占56.66%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出504.91万元,占17.66%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出52.4万元,占1.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为612.70万元，支出决算为2,859万元,完成年初预算的466.62%，主要原因是人员经费及项目的增加。其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为285.38万元，支出决算为335.94万元，完成年初预算的117.72%，决算数大于预算数的主要原因在职人员经费的增加。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为285.38万元，支出决算为212.63万元，完成年初预算的74.51%，决算数小于预算数的主要原因在职人员经费的减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于预算数的主要原因在职人员经费的增加。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因文化礼堂建设补助。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育和传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因国旗飘扬进文化礼堂活动奖补。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，决算数大于预算数的主要原因企退工作经费的增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.24万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的88.93%，决算数小于预算数的主要原因人员的调动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.66万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员经费的增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.56万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的82.97%，决算数小于预算数的主要原因行政在职人员的减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1619.97万元，决算数大于预算数的主要原因市区饮用水涵养功能区项目资金的增加。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.91万元，决算数大于预算数的主要原因护林员劳务费的增加。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为485万元，决算数大于预算数的主要原因扶贫项目资金的增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（项）。年初预算为52.40万元，支出决算为52.40万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出719.12万元，其中：
人员经费683.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费35.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出71.24万元，占本年支出合计的1.51%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.25万元，增长6.34%。主要原因是：村级集体经济组织耕地保护奖补资金的增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出71.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0.53万元,占0.75%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出70.71万元,占99.25%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为71.24万元,主要原因是项目补助资金的增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因项目补助的增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.71万元，决算数大于预算数的主要原因耕地保护奖补的支出和传统村落专项支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费的缩减。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少6.09万元，主要原因是支出减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金1574.765万元，占一般公共预算项目支出总额的73.64%。组织对2019年度2016年度村级集体经济组织耕地保护奖补资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
沙畈乡人民政府未开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
沙畈乡人民政府未组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
金华市区饮用水源涵养生态功能区生态补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.3分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1890.97万元，执行数为1574.30万元，完成预算的83.25%。项目绩效目标完成情况：一是建立水源地生态保护机制，改善饮用水源地生态环境；二是净化水源生态功能区，保障市民饮水安全；三是逐步修复水源区生态环境功能，保证项目的可持续性；四是将城乡居民基本医疗补助、60周岁以上医疗养老补助和居家养老补助资金及时发放到位。发现的问题及原因：一是水环境保护专项资金未得到更充分地使用；二是由于补助发放的银行更换给一部分村民带来不便。下一步改进措施：一是加强水源环境执法巡查工作；二是加强对村民市民卡一卡通工作的宣传。
2019年人大会议和代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74.7分，自评结论为“中”。项目全年预算数为4万元，执行数为1.08万元，完成预算的27.06%。项目绩效目标完成情况：一是更好的开展人大活动；二是执行人大的监督作用。发现的问题及原因：一是乡人大会议资料装订工作量较大；二是活动经费未得到更充分的使用。下一步改进措施：一是尽早完成资料的装订工作；二是开展更多的相关活动。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出35.91万元，比年初预算数减少23.80万元，下降39.86%，主要原因是日常各项开支的减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额136.17万元，其中：政府采购货物支出85.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.49万元。授予中小企业合同金额136.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额136.17万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，沙畈乡本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他车辆主要是行政执法巡逻电动车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
18.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育和传媒支出（项）：指反映其他文化体育和传媒方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
27.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。