金华市婺城区综合行政执法局2019年度部门决算
一、金华市婺城区综合行政执法局概况
（一）部门职责
1、宣传、贯彻、执行城市管理方面和综合行政执法工作的法律法规规章和规范性文件，研究制订全区实行综合行政执法工作的相关规范性文件并组织实施。
2、牵头负责统筹协调和指导全区综合行政执法，深化行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。
3、负责区城市管理委员会决定的各项城市管理方案的组织实施工作。负责编制实施全区城市管理的中长期发展规划和年度计划。
4、负责组织协调、监督检查全区城市管理工作。负责组织协调实施全区环境综合整治工作。开展城市管理方面经常性的指导、监督、检查、考核、评比工作。负责城市管理信息和宣传工作。
5、负责编制实施城市管理专项资金计划，监督专项资金的使用情况。
6、根据中央、省、市综合行政执法改革要求，集中行使城市市容环卫、城乡规划、风景名胜、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政、公安交通、人防（民防）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、水行政、陆域渔政、石油天然气管道保护、教育、商务、旅游、安全生产、林政、价格、体育管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权职权。
7、承担综合行政执法案件的行政应诉工作；受（办）理综合行政执法的投诉和举报。
8、牵头负责建立健全综合行政执法协作配合和执法联动机制，协调业务主管部门研究处理综合行政执法有关事宜，完善综合行政执法与司法的衔接机制，负责建立综合行政执法信息共享平台，形成综合行政执法合力。
9、研究提出完善综合行政执法体制、调整综合行政执法行使范围和权限的意见建议。
10、负责局机关及派出机构的干部队伍建设管理工作。
11、负责户外广告、市区临时占用城市道路和城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等行政许可审批工作。
12、行使省人民政府批准划转的其他行政处罚权。
13、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区综合行政执法局部门决算包括：局本级决算
纳入金华市婺城区综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
二、金华市婺城区综合行政执法局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区综合行政执法局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5,771.88万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1232.26万元，增长27.14%。主要原因是：因为年中追加安排了部分项目。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,771.88万元；包括财政拨款收入2,358.05万元（其中，一般公共预算2,288.85万元，政府性基金预算69.2万元），占收入合计40.85%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,413.83万元，占收入合计59.15%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,771.88万元，其中基本支出2,604.57万元，占45.13%；项目支出3,167.31万元，占54.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,358.05万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加647.47万元，增长37.85%。主要原因是增加安排了部分项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,288.85万元，占本年支出合计的39.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加605.91万元，增长36%。主要原因是：因为增加安排了部分项目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,288.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出179.07万元,占7.82%；卫生健康（类）支出74.65万元,占3.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,890.32万元,占82.59%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出144.8万元,占6.33%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2032.16万元，支出决算为2,288.85万元,完成年初预算的112.63%，主要原因是人员经费增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129.54万元，支出决算为127.25万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因是有行政事业人员调出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.82万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为72.89万元，支出决算为72.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1631.35 万元，支出决算为1890.33万元，完成年初预算的115.88%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员年中增加了工资福利支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为144.8万元，支出决算为144.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,288.85万元，其中：
人员经费1,935.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费353.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出69.2万元，占本年支出合计的1.2%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加41.56万元，增长150.36%。主要原因是：年中增加安排了部分项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出69.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出69.2万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为69.2万元,主要原因是年中增加安排了部分项目。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.2万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加安排了项目。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90万元，支出决算为59.82万元，完成预算的66.47%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是积极落实厉行节约的要求，从严控制费用。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是严控因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为58.48万元，占97.76%，与2018年度相比，增加27.68万元，增长89.87%，主要原因是新增购买4辆公务用车；公务接待费支出决算为1.34万元，占2.24%，与2018年度相比，增加0.59万元，增长78.67%，主要原因是用于接待兄弟县、市局工作人员支援创文省测、国测支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严控因公出国（境）事项。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为88.5万元，支出决算为58.48万元，完成预算的66.08%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是从严控制费用。
公务用车购置支出47.67万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车；
公务用车运行维护费支出10.8万元，主要用于我局执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为1.34万元，完成预算的89.33%。主要用于接待兄弟县、市局工作人员支援创文省测、国测支出。决算数小于预算数的主要原因是积极落实厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计220人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.34万元，主要用于兄弟县、市局工作人员支援创文省测、国测接待支出。接待220人次，2批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区综合行政执法局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
未组织开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
未组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表见附件）
区综合行政执法局在2019年度部门决算中反映洒水降尘作业专项及第三方无人机巡查违法建筑（砂石场）服务绩效自评结果。
洒水降尘作业专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.93分，自评结论为“良”。项目全年预算数为108.88万元，执行数为108.1万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是洒水降尘工作取得实效；二是加大力度强化督查，严格监管强保障。发现的问题及原因：一是考核过程未进行细化统计，部分日常巡查台账缺失；二是与项目精细化要求存在差距。下一步改进措施：一是考核过程可进一步细化统计，加强日常监督管理；二是要加强对保洁公司的监管考评力度，促进各项突出问题的有效解决。
第三方无人机巡查违法建筑（砂石场）服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为208万元，执行数为208万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，充分发挥无人机的客观环境限制少、巡检范围大、实时性好、机动性强等特点，提高行政执法决策能力和综合服务能力。发现的问题及原因：综合应用服务系统便利性有待提高；因天气影响等原因，交付时间存在延迟情况。下一步改进措施：加强对项目服务公司监管考核，保障项目的实施效果。
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出353.76万元，比年初预算数增加68.88万元，增长24.18%，主要原因是职能业务增加，造成机关运行经费相应增加。。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额128.26万元，其中：政府采购货物支出78.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.58万元。授予中小企业合同金额27.46万元，占政府采购支出总额的21.41%。其中，授予小微企业合同金额27.46万元，占政府采购支出总额的21.41%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位职业年金缴费经费。
17.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
18.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。