朗读
一、金华市婺城区退役军人事务局概况
（一）部门职责
略
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区退役军人事务局部门决算包括：局本级决算
纳入金华市婺城区退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 本单位
二、金华市婺城区退役军人事务局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3477.36万元，与2018年度相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位为2019年机构改革新增单位，没有2018年度决算。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2818.58万元；包括财政拨款收入2270.35万元（其中，一般公共预算2262.75万元，政府性基金预算7.6万元），占收入合计80.55%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入548.23万元，占收入合计19.45%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2731.92万元，其中基本支出72.13万元，占2.64%；项目支出2659.79万元，占97.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3031.68万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位为2019年机构改革新增单位，没有2018年度决算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2176.09万元，占本年支出合计的71.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位为2019年机构改革新增单位，没有2018年度决算。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2176.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2105.78万元,占96.77%；卫生健康（类）支出63.67万元,占2.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出6.63万元,占0.30%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2176.09万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业打我基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1596.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为450.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出68.01万元，其中：
人员经费63.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；
公用经费4.2万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出7.6万元，占本年支出合计的0.25%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位为2019年机构改革新增单位。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出7.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出7.6万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7.6万元,完成年初预算的100%，主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年预算。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位，没有因公出国（境）费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位，没有购买公务用车。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待上级单位等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位，没有进行公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区退役军人事务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金2108.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度彩票公益金安排的支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
2019年度未开展部门绩效评价。
2019年度无开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
婺城区退役军人事务局在2019年度部门决算中反映军转干医疗保险基金及义务兵优待金项目绩效自评结果。
军转干医疗保险基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为96.23万元，执行数为96.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是自主择业干部医保全部及时参保到岗；二是保证自主择业干部的医疗保险不断缴，自主择业干部生活等方面得到有效保障。发现的问题及原因：一是军转干干部部分反映体检待遇偏低。下一步改进措施：一是在条件允许的范围内，争取提高体检待遇。
义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为640.45万元，执行数为640.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据文件对2019年度的义务兵按时发放了优待金；二是社会效果很好，激发了适龄青年应征入伍的积极性。发现的问题及原因：一是部分义务兵不知道有此优待；二是部分乡镇资金到账户上，未及时发放到义务兵账户中。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是督促乡镇及时拨付到义务兵账户中。
3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。
2019年度无开展财政项目绩效评价。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位2019年度未开展部门项目绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出4.2万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位，没有2019年度预算。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额39.46万元，其中：政府采购货物支出39.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.46万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事
业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括
公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其
他退役军人事务管理支出（项）：指除行政运行、一般行政管理
事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指优抚对象医疗方面的支出
25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金的支出。