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金华市婺城区行政服务中心2019年度部门决算
一、金华市婺城区行政服务中心概况
(一)部门职责
1.对各进驻部门及各办事窗口办理行政许可事项提供服务;
2.召集各进驻部门召开并联审批协调会,协调、督促并联审批事项的办理;
3.对行政许可事项的受理、审查和决定等工作进行督促;
4.定期对窗口工作人员的工作进行考核,考核结果书面通知各进驻部门;
5.组织窗口工作人员的业务培训;
6.负责制定和实施各项管理制度并进行监督检查;
7.本级人民政府决定由行政服务中心管理机构行使的其他工作职责。
(二)机构设置
从预算单位构成看,金华市婺城区行政服务中心部门决算共包含本级和不独立核算下属事业单位决算共1个。
二、金华市婺城区行政服务中心2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区行政服务中心2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计626.85万元,与2018年度相比,收、支总计各增加98.45万元,增长18.63%。主要原因是:按照“最多跑一次”工作向基层延伸的工作要求,购置综合政务一体机分配给乡镇(街道)使用。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计626.85万元;包括财政拨款收入188.77万元(其中,一般公共预算188.73万元,政府性基金预算0万元),占收入合计30.11%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入438.08万元,占收入合计69.89%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计626.85万元,其中基本支出210.43万元,占33.57%;项目支出416.43万元,占66.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计188.77万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加41.44万元,增长28.11%。主要原因是:2018年8月,新进事业人员2人,人员经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出188.77万元,占本年支出合计的30.11%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.49万元,增长30.84%。主要原因是:2018年8月,新进事业人员2人,人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出188.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出151.90万元,占80.47%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出16.90万元,占8.95%;卫生健康(类)支出6.94万元,占3.68%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出13.03万元,占6.90%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.19万元,支出决算为188.77万元,完成年初预算的100%,主要原因是人员经费增加。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为79.23万元,支出决算为96.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:考核奖增加,人员经费有增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为45.05万元,支出决算为55.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:2018年8月,新进事业人员2人,人员经费增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.07万元,支出决算为12.07万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.83万元,支出决算为4.83万元,完成年初预算的92%,决算数与预算数基本持平。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.97万元,决算为3.97万元,完成年初预算的100%,基本与年初预算数持平。
卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.97万元,决算为2.97万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.03万元,决算为13.03万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因:12月托收未还款,住房公积金有结余。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出188.77万元,其中:
人员经费179.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等;
公用经费9.72万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少3.05万元,下降100%。主要原因是:2019年未安排政府性基金预算。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:按照厉行节约的原则,控制公务接待费用。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平,主要原因是2019年度未有出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平,主要原因是公车已改革,无公车;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平,主要原因是:按照厉行节约的原则,控制公务接待费用。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年度未有出国(境)人员。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车已于2016年度改革,无保留公务用车。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则,控制公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。
外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,行政服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)
行政服务在2019年度部门决算中反映“最多跑一次”专项工作经费及物业管理费项目绩效自评结果。
“最多跑一次”专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元,执行数为89.3万元,完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况:办事群众满意率提高,政府形象得到进一步提升。发现的问题及原因:办事大厅工作人员督查考核力度需加强。下一步改进措施:进一步强化对办事大厅工作人员的监督考核,提升群众满意率。
金华市婺城区财政支出项目绩效自评表
(2019年度)
实施单位(盖章):
项目名称 | 最多跑一次专项工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 区行政服务中心 | 实施单位 | 区行政服务中心 | ||||||||
起止时间 | 2019.01-2019.12 | ||||||||||
项目负责人 | 陈强 | 联系电话 | 82487088 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 90 | 90 | 89.93 | ||||||||
其中:区级 安排资金 | 90 | 90 | 89.93 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
群众满意率提高,政府形象得到提升。 | 打造高效的办事大厅,树立服务型政府形象。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 窗口无差别人员劳务费开支人数 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||
打印机采购数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
桌面云数量 | 72 | 72 | 5 | 5 | |||||||
快递件数 | 10000 | 6250 | 5 | 4 | 掌上办、网上办开展以来,现场办件数量减少 | ||||||
质量指标 | 打印机等设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 临时人员人均成本 | 6.5万 | 6.5万 | 5 | 5 | ||||||
桌面云每台年租赁成本 | 100元 | 100元 | 5 | 5 | |||||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高办事效率,打造服务型政府形象 | / | / | 30 | 30 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
企业满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 9.99 | ||||||||
总分 | 100 | 98.99 | |||||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 优 | - |
物业管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.74分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70元,执行数为68.2万元,完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况:提升了办公环境,提高了群众满意度。发现的问题及原因:资金执行率有待提高。下一步改进措施:进一步细化项目预算,提高资金执行率。
金华市婺城区财政支出项目绩效自评表
(2019年度)
实施单位(盖章):
项目名称 | 物业管理费 | ||||||||||
主管部门 | 区行政服务中心 | 实施单位 | 区行政服务中心 | ||||||||
起止时间 | 2019.01-2019.12 | ||||||||||
项目负责人 | 陈小方 | 联系电话 | 82487088 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 70 | 70 | 68.2 | ||||||||
其中:区级 安排资金 | 70 | 70 | 68.2 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
提高办公环境质量,确保工作正常开展。 | 提高服务水平,打造服务型政府形象。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 聘用保安数量 | 2名 | 2名 | 5 | 5 | |||||
办事大厅面积 | 3660平方米 | 3660平方米 | 5 | 5 | |||||||
电表数量 | 7个 | 7个 | 5 | 5 | |||||||
花卉租摆数量 | 116盆 | 116盆 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 花卉验收合格率(无死株) | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 保安年人均费用 | 6万/人 | 5.4万/人 | 5 | 4 | 经线下询价,比预算成本低。 | |||||
花卉租赁单盆费用 | 118元/盆 | 118元/盆 | 5 | 5 | |||||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高办事效率,打造服务型政府形象 | / | / | 30 | 30 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
企业满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 9.74 | ||||||||
总分 | 100 | 98.74 | |||||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 优 | - |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
综合政务一体机购置项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.4分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为110.4元,执行数为108.8万元,完成预算的98.55%。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出9.72万元,比年初预算数增加2.12万元,增长27.89%,主要原因是人员增加,机关运行经费增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额157.17万元,其中:政府采购货物支出129.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.98万元。授予中小企业合同金额157.17万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,行政服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),是实行公务员管理的事业单位的基本支出。
16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),是实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项),是实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类支出。
18.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),是用于事业单位的基本支出。
19.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),是反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(类),是反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。