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金华市婺城区总工会2019年度部门决算
一、金华市婺城区总工会决算概况
(一)部门职责
1. 维护全区职工群众的合法利益和民主权利。审批企业组建工会组织。
2. 遵循以经济建设为中心,引导职工参与改革,努力完成经济与社会发展任务。提高企业经济效益和社会效益。
3.代表和组织职工参与全区社会事务的管理,参与企业、事业单位的民主管理;参与协调劳动关系和社会利益关系,努力构建和谐劳动关系,促进经济发展和社会长期稳定。
4.引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质。进行各项劳动技能的培训和先进工作者评选。
5、帮助困难职工、困难职工子女入学,帮助生活困难劳模;兑现劳模各项待遇。
6、完成区府、区委和市总工会交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,金华市婺城区总工会部门决算包括:工会本级决算和财贸工会决算。
二、金华市婺城区总工会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区总工会2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计359.78万元,与2018年度相比,收、支总计各增加41.4万元,增长13%。主要原因是:人员经费增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计359.78万元;包括财政拨款收入284.42万元(其中,一般公共预算284.42万元,政府性基金预算0万元),占收入合计79.05%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入75.36万元,占收入合计20.95%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计359.78万元,其中基本支出321.32万元,占89.31%;项目支出38.47万元,占10.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计284.42万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加37.18万元,增长15.04%。主要原因是:人员经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出284.42万元,占本年支出合计的79.05%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.41万元,增长12.41%。主要原因是:人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出284.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出226.84万元,占79.75%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出25.07万元,占8.82%;卫生健康(类)支出11.59万元,占4.08%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0.1万元,占0.03%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出20.82万元,占7.32%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.96万元,支出决算为284.42万元,完成年初预算的129.31%,主要原因是人员工资等增加。其中:
一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为151.48万元,支出决算为239.71万元,完成年初预算的158.25%,决算数大于预算数的主要原因人员增加2人,工资等提高。
一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2019年年初预算为24.5万元,2019年支出决算为23.62万元,完成年初预算的96.4%,决算数略小于预算数是10月有一人退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出(项)2019年年初预算为25.07万元,2019年支出决算为25.07万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相当,由于基数增加同时当年有一人退休。
医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2019年年初预算为11.59万元,2019年支出决算为11.59万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相当,由于基数增加同时当年有一人退休。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年年初预算为20.82万元,2019年支出决算为20.82万元,完成年初预算的100 %,决算数与预算数相当,由于基数增加同时当年有一人退休。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出284.42万元,其中:
人员经费268万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食、社会保障等;
公用经费16.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.1万元, 2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数。因为年初没有预算,决算有公务接待支出0.1万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为0.1万元,占100%,与2018年度相比,增加0.1万元,增长100%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0.1万元,主要用于接待支出。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计10人次。
外宾接待支出0万元;主要用于接待外宾;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出0.1万元,主要用于相关业务部门来婺接待;国内公务接待1批次,累计10人次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,婺城区总工会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目项目7个,共涉及资金35.469万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。婺城区总工会组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看。
组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0部门(单位)整体支出委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)
金华市婺城区总工会在2019年度部门决算中反映基层工会干部业务培训及婺城工匠评选活动等七个项目绩效自评结果。
基层工会干部业务培训项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为良好。项目全年预算数为7万元,执行数为4.8万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况:一是资金支出比预算少。问题及原因:由于到会率不高导致费用比预算少。以后尽力通知到本人并确认以提高预算执行率。
工匠评选活动:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为优。项目全年预算数为5万元,执行数为3万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况:按原先计划均已完成。问题及原因:由于为了节约把五一表彰各类先进和职工大合唱等活动放在一天内举行,所以除奖金外所有其它费用都在会议费中列支,以后将尽量按项目核算。
劳模医药费补贴:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优。项目全年预算数为5万元,执行数为3.16万元,完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况:按原先计划均已完成。
劳模津补贴发放:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优。项目全年预算数为7万元,执行数为6.23万元,完成预算的89%。项目绩效目标完成情况:按原先计划均已完成。
劳模疗休养:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为优。项目全年预算数为10万元,执行数为9.7万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:按原先计划均已完成。
劳模生活困难慰问:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为优。项目全年预算数为5万元,执行数为3.82万元,完成预算的76.4%。项目绩效目标完成情况:按原先计划均已完成。
困难职工慰问帮扶:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.7分,自评结论为优。项目全年预算数为8万元,执行数为7.76万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:按原先计划均已完成。
金华市婺城区财政支出项目绩效自评表
(2019年度)
实施单位(盖章):金华市婺城区总工会
项目名称 | 婺城工匠评选活动 | ||||||||||
主管部门 | 婺城区总工会 | 实施单位 | 婺城区总工会 | ||||||||
起止时间 | 2019.1.1-2019.12.31 | ||||||||||
项目负责人 | 朱菊香 | 联系电话 | 82227223 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
其中:区级 安排资金 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过工匠评选,发挥工匠精神,使每个职工安心立足于本职工作,敬业奉献,追求职业技能的极致化,靠着传承和钻研,凭着专注和坚守,创造 “中国制造”的奇迹。 | “工匠精神”是一种职业精神,工匠们对所从事的事业的爱心和忠心,是每一个人的事业追求与人生态度 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:评选人数 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
指标2:奖金 | 10*3000 | 3万 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1:评选工匠 | 评选出在行业内有一定影响的人物 | 评出的工匠在行业内有一定的知名度 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1:评选时间 | 五一前完成评选 | 五一前完成评选 | 5 | 5 | ||||||
指标2:表彰时间 | 五一前完成表彰 | 五一前完成表彰 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 指标1:费用 | 在规定内合理并本着节约不浪费原则 | 在五一节前与其它活动一起开展 | 10 | 10 | ||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: | 通过评选活动对同行业工作者有一定竞争力 | 工匠精神影响带动工人的工作积极性 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 指标1: | 通过评选活动增加社会正能量 | 工匠精神影响社会工作钻研精神 | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | 指标1: | 通过评选活动提高工艺 | 减少对环境的污染 | 5 | 5 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1: | 工匠精神起模范带头 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||
指标2: | |||||||||||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 6 | ||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 优 | - | ||||||||
金华市婺城区财政支出项目绩效自评表
(2019年度)
实施单位(盖章):金华市婺城区总工会
项目名称 | 婺城劳模津补贴 | ||||||||||
主管部门 | 婺城区总工会 | 实施单位 | 婺城区总工会 | ||||||||
起止时间 | 2019.1.1-2019.12.31 | ||||||||||
项目负责人 | 朱菊香 | 联系电话 | 82227223 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 7 | 7 | 6.234 | ||||||||
其中:区级 安排资金 | 7 | 7 | 6.234 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
对农村劳模进行津补贴的发放,对困难劳模进行走访慰问,召开劳模座谈会,使劳模感受到政府的关心和帮助。 | 对农村劳模进行津补贴的发放,对困难劳模进行走访慰问,召开劳模座谈会,使劳模感受到政府的关心和帮助。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 人数 | 19人 | 22人 | 10 | 10 | |||||
指标2:金额 | 6.89万 | 6.234万 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1:弘扬劳模精神 | 按规定进行发放 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1:一年一次 | 年前完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1:按规定标准发放 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1:弘扬劳模精神 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 指标1:弘扬劳模精神 | 发挥劳模模范带头作用 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1: | 无 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1:弘扬劳模精神 | 发挥劳模模范带头作用 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||
指标2: | |||||||||||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 6 | ||||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 优 | - | ||||||||
金华市婺城区财政支出项目绩效自评表
(2019年度)
实施单位(盖章):金华市婺城区总工会
项目名称 | 婺城劳模医药费报销 | ||||||||||
主管部门 | 婺城区总工会 | 实施单位 | 婺城区总工会 | ||||||||
起止时间 | 2019.1.1-2019.12.31 | ||||||||||
项目负责人 | 朱菊香 | 联系电话 | 82227223 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 3.16 | ||||||||
其中:区级 安排资金 | 5 | 5 | 3.16 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
对农村劳模进医药费进行报销,对困难劳模进行走访慰问,召开劳模座谈会。使劳模感受到政府的关心和帮助。 | 对农村劳模进医药费进行报销,对困难劳模进行走访慰问,使劳模感受到政府的关心和帮助。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:符合人数 | 26 | 16 | 10 | 10 | |||||
指标2:按规定比例报销 | 26*2000 | 3.16万 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1:按规定应报尽报 | 上报的均按规定报销 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1:每年集中进行一次报销 | 按规定及时报销 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1:正规医院发票 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: | 使劳模充分发挥劳模先进的榜样作用 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1: | 使劳模充分发挥劳模先进的榜样作用 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1: | 无 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1 | 使劳模充分发挥劳模先进的榜样作用 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||
指标2: | |||||||||||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 7 | ||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 优 | - | ||||||||
金华市婺城区财政支出项目绩效自评表
(2019年度)
实施单位(盖章):金华市婺城区总工会
项目名称 | 困难职工慰问 | ||||||||||
主管部门 | 婺城区总工会 | 实施单位 | 婺城区总工会 | ||||||||
起止时间 | 2019.1.1-2019.12.31 | ||||||||||
项目负责人 | 朱菊香 | 联系电话 | 82227223 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 8 | 8 | 7.76 | ||||||||
其中:区级 安排资金 | 8 | 8 | 7.76 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
对困难职工进行走访慰问,使职工感到一些政府的关心和帮扶。 | 对困难职工进行走访慰问,使职工感到政府的温暖。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:初步估计30人 | 30 | 31 | 15 | 15 | |||||
指标2:平均3000元每人 | 8万 | 7.76万 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1: | 按规定发放 | 发放 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1: | 年前完成 | 完成 | 15 | 15 | ||||||
成本指标 | 指标1: | 无 | |||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: | 无 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1: | 走访困难职工使职工感到温暖。 | 15 | 15 | |||||||
生态效益指标 | 指标1: | 无 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | 走访困难职工使职工感到温暖 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 9.7 | ||||||||
总分 | 100 | 97.7 | |||||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 优 | - | ||||||||
金华市婺城区财政支出项目绩效自评表
(2019年度)
实施单位(盖章):金华市婺城区总工会
项目名称 | 基层工会干部规范化建设培训 | ||||||||||
主管部门 | 婺城区总工会 | 实施单位 | 婺城区总工会 | ||||||||
起止时间 | 2019.1.1-2019.12.31 | ||||||||||
项目负责人 | 朱菊香 | 联系电话 | 82227223 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 7 | 7 | 4.8 | ||||||||
其中:区级 安排资金 | 7 | 7 | 4.8 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过对基层工会负责人进行业务培训,使企业感受到政府的关心和帮助。 | 对基层工会负责人进行业务培训,使企业感受到工会对基层工作的重视和提高他们的业务能力。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 100人 | 100 | 40 | 10 | 5 | |||||
指标2:总金额7 万 | 7万 | 4.8万 | 10 | 7 | |||||||
质量指标 | 指标1: | 按规定进行培训相关知识 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1:会议时间3天 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1:标准400元每人每天 | 400 | 400 | 10 | 10 | ||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: | 无 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1: | 工会协助企事业单位做好职工集体福利事业, | 15 | 15 | |||||||
生态效益指标 | 指标1: | 无 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | 工会协助企事业单位做好职工集体福利事业 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||
指标2: | |||||||||||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 7 | ||||||||
总分 | 100 | 89 | |||||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 良 | - | ||||||||
金华市婺城区财政支出项目绩效自评表
(2019年度)
实施单位(盖章):金华市婺城区总工会
项目名称 | 区级劳模困难补助 | ||||||||||
主管部门 | 婺城区总工会 | 实施单位 | 婺城区总工会 | ||||||||
起止时间 | 2019.1.1-2019.12.31 | ||||||||||
项目负责人 | 朱菊香 | 联系电话 | 82227223 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 3.815 | ||||||||
其中:区级 安排资金 | 5 | 5 | 3.815 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
农村劳模生活困难补助慰问。用于区级劳模生活困难专项补助,由于全国、省、市级劳模由上级政府部门专门经费用于生活困难劳模的专项补助,而区级劳模也应由区级财政专项经费补助。 | 农村劳模生活困难补助慰问。用于区级劳模生活困难专项补助,由于全国、省、市级劳模由上级政府部门专门经费用于生活困难劳模的专项补助,而区级劳模也应由区级财政专项经费补助。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1 :人数 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||
指标2: 金额 | 5万 | 3.185万 | 10 | 7 | |||||||
质量指标 | 指标1: | 按当地标准生活困难劳模 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1: | 年前完成 | 完成 | 15 | 15 | ||||||
成本指标 | 指标1: | 无 | 无 | ||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: | 无 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1: | 使劳模充分发挥劳模先进的榜样作用 | 使劳模充分发挥劳模先进的榜样作用 | 15 | 15 | ||||||
生态效益指标 | 指标1: | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | 使劳模充分发挥劳模先进的榜样作用 | 使劳模充分发挥劳模先进的榜样作用 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 7 | ||||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 优 | - | ||||||||
金华市婺城区财政支出项目绩效自评表
(2019年度)
实施单位(盖章):金华市婺城区总工会
项目名称 | 劳模疗休养 | ||||||||||
主管部门 | 婺城区总工会 | 实施单位 | 婺城区总工会 | ||||||||
起止时间 | 2019.1.1-2019.12.31 | ||||||||||
项目负责人 | 朱菊香 | 联系电话 | 82227223 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 9.7 | ||||||||
其中:区级 安排资金 | 10 | 10 | 9.7 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据相关规定组织我区劳模外出三天的疗休养活动,体现党和政府对我区劳模的关心和爱护。使劳模感受政府的温暖。 | 根据相关规定组织我区劳模外出三天的疗休养活动,体现党和政府对我区劳模的关心和爱护。使劳模感受政府的温暖。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 人数 | 80 | 54 | 10 | 9 | |||||
指标2: 时间 | 3天 | 3天 | 10 | 10 | |||||||
指标3:金额 | 10万 | 9.7万 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1: | 确保安全 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1: | 年内完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1: | 无 | |||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: | 使劳模充分发挥劳模先进的榜样作用 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1: | 使劳模充分发挥劳模先进的榜样作用 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1: | 无 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | 使劳模充分发挥劳模先进的榜样作用 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:区所有劳模 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 9.7 | ||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 优 | - | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。无
4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。婺城区总工会就是部门本级,单位的项目自评也是部门自评、没有部门评价报告。今后将单位项目自评工作做完善和部门评价报告工作提上工作议程。
说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出16.42万元,比年初预算数10.41增加6.01万元,增长57.73%,主要原因是福利费和工会经费支出较大。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,区总工会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。