一、金华市婺城区城西街道概况
（一）主要职能
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，协助做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定协助做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，金华市婺城区城西街道预算为单位本级预算。
二、金华市婺城区城西街道2020年部门预算安排情况说明
（一）关于金华市婺城区城西街道2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市婺城区人民政府城西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入628.65万元、其他来源资金收入0万元、政府性基金收入0万元、省市补助收入6.5万元、非税收入0万元、其他财政性资金收入0万元、其他收入1为171.32万元、财政专户收入0万元；支出包括：一般公共服务支出557.47万元、国防支出0万元、公共安全支出17.4万元、教育支出0万元、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出132.32万元、卫生健康支出41.97万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出57.31万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。金华市婺城区城西街道2020年收入预算806.47万元，支出预算806.47万元。
（二）关于金华市婺城区城西街道2020年收入预算情况说明
金华市婺城区城西街道2020年收入预算806.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入628.65万元，占78%；省市补助收入6.5万元，占0.8%、其他收入171.32万元，占21.2%。
（三）关于金华市婺城区城西街道2020年支出预算情况说明
金华市婺城区城西街道2020年支出预算628.65万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出459.73万元、社会保障和就业支出69.83万元、卫生健康支出41.79万元、住房保障支出57.31万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出536.11万元，占85.3%；日常公用支出92.54万元，占14.7%，其中机动经费支出13万元。
3.结转下年0万元。
（四）关于金华市婺城区城西街道2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市婺城区城西街道2020年财政拨款806.47万元，支出预算628.65万元。收入包括：一般公共预算628.65万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出459.73万元、社会保障和就业支出69.83万元、卫生健康支出41.79万元、住房保障支出57.31万元。
（五）关于金华市婺城区城西街道2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华市婺城区城西街道2020年一般公共预算当年拨款628.65万元。比2019年执行数减少30.75万元，主要是原因是人员减少，社保费用减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出459.73万元，占73.13%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69.83万元，占11.11%；卫生健康（类）支出41.79万元，占6.65%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出57.31万元，占9.12%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
金华市婺城区城西街道2020年一般公共预算当年拨款628.65万元，一般公共服务459.73万元，占73.1%；社会保障和就业69.83万元，占11.1%；卫生健康41.79万元，占6.6%；住房保障57.31万元，占9.2%。
财政拨款支出用于以下方面：
1．一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出288.08万元，主要用于行政人员支出和行政人员的公用支出。
2．一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行支出171.65万元，主要用于事业人员支出和事业人员公用支出。
3. 社会保障与就业支出-行政事业单位离退休14.19万元，主要用于离休人员的工资支出。
4. 社会保障与就业支出-行政事业单位离退休－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.09万元，主要用于在职行政事业人员的基本养老保险缴费支出。
6. 社会保障与就业支出-行政事业单位离退休－ 机关事业单位职业年金缴费支出18.54万元，主要用于在职行政事业人员的职业年金缴费支出。
7. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗29.58万元，主要用于行政人员的医疗保险支出。
8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗12.20万元，主要用于在职事业人员的医疗保险支出。
10. 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金57.31万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。
（六）关于金华市婺城区城西街道2020年一般公共预算基本支出情况说明
金华市婺城区城西街道2020年一般公共预算基本支出628.65万元，其中：
人员经费536.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、生活补助。
公用经费92.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于金华市婺城区城西街道2020年政府性基金预算支出情况说明
金华市婺城区城西街道2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于金华市婺城区城西街道2020年“三公”经费预算情况说明
城西街道办事处2020 年“三公”经费预算数为0万元，比2019年执行数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算 0万元，严格按公务接待相关规定执行经费开支，不再接待本地区来访公务活动。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算2.5万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.5万元，.公务用车购置及运行维护费主要用于车辆所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是预算不再安排经费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年城西街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算288.08万元。比2019年预算下降8.18万元，下降2.76%，主要是人员减少。
2.政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，城西街道共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。