朗读
婺城区住房和城乡建设局
2020年部门预算
一、婺城区住房和城乡建设局概况
（一）主要职能
1.拟订全区住房保障相关政策并监督指导实施
2.负责住房和城乡建设管理秩序的规范工作。拟订区住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。
3.负责房地产市场的监督管理。
4.负责监督管理全区建筑活动、规范市场各方主体行为。
5.负责全区建筑工程质量安全监督。
6.指导全区城乡建设与管理工作。
7.负责指导全区村镇建设、市政公用基础设施建设、环境卫生管理工作。
8.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、节能减排工作。
9.贯彻实施国家有关法律法规和区委、区政府的方针政策，制定各项管理制度并组织实施。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，区住房和城乡建设局部门预算包括：区城建局本级预算、区市政园林管理处、区白蚁防治站、区农转居多层公寓建设管理中心、区建设工程质量安全监督站、区规划编制中心、区污水治理设施运行维护管理站、区环境卫生服务中心、区建筑企业管理站预算。
二、区住房和城乡建设局2020年部门预算安排情况说明
（一）关于区住房和城乡建设局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入1；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。区住房和城乡建设局2020年收支总预算10470.08万元。
（二）关于区住房和城乡建设局2020年收入预算情况说明
区住房和城乡建设局2020年收入预算10470.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入1648.49万元，占15.74%；其他来源资金收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；省市补助收入0万元，占0%；非税收入0万元，占0%；其他财政性资金收入0万元，占0%；其他收入1 8821.59万元，占84.26%；财政专户收入0万元，占0%。
（三）关于区住房和城乡建设局2020年支出预算情况说明
区住房和城乡建设局2020年支出预算10470.08万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出169.70万元、卫生健康支出74.19万元、城乡社区支出9541.99万元、资源勘探工业信息等支出500.00万元、住房保障支出184.20万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1412.96万元，占13.50%；日常公用支出235.53万元，占2.25%；项目支出8821.59万元，占84.25%。
结转下年0万元。
（四）关于区住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
区住房和城乡建设局2020年财政拨款收支总预算1648.49万元。收入包括：社会保障和就业支出155.70万元、卫生健康支出74.19万元、城乡社区支出1274.40万元、住房保障支出144.20万元。
（五）关于区住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
区住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款1648.49万元，比2019年执行数增加773.5万元，主要是新增区环境卫生服务中心、区建筑企业管理站2家预算单位。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出155.70万元，占9.45%；卫生健康（类）支出74.19万元，占4.5%；城乡社区（类）支出1274.40万元，占77.31%；住房保障（类）支出144.20万元，占8.74%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.65万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.90万元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2.15万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.00万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）62.19万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）182.82万元，主要用于城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）485.72万元，主要用于城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）67.87万元，主要用于城乡社区支出城乡社区规划与管理。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）503.29万元，主要用于城乡社区支出城乡社区环境卫生支出。
（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）34.70万元，主要用于城乡社区支出其他城乡社区支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）144.20万元，主要用于缴纳行政及事业人员住房公积金。
（六）关于区住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明
区住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出1648.49万元，其中：
人员经费1460.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费188.09万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(其他资本性)。
（七）关于区住房和城乡建设局2020年政府性基金预算支出情况说明
区住房和城乡建设局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于区住房和城乡建设局2020年“三公”经费预算情况说明
区住房和城乡建设局2020 年“三公”经费预算数为1.7万元，比2019年执行数减少0.3万元，下降15%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的国家人才交流与合作、慰问招揽留学人员、业务培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.7万元，比上年执行数下降15%。主要用于接待因公来访的部门等支出。减少的主要原因是根据相关规定，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年区城建局本级1家行政单位以及区市政园林管理处、区白蚁防治站、区农转居多层公寓建设管理中心、区建设工程质量安全监督站、区规划编制中心、区污水治理设施运行维护管理站、区环境卫生服务中心、区建筑企业管理站8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算235.53万元，比2019年预算增加103.53万元，增长78.43%，主要是新增区环境卫生服务中心、区建筑企业管理站2家预算单位。
2.政府采购情况
2020年区住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额2523.39万元，其中：政府采购货物预算1569.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算953.5万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆16辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、非机动环卫清运用车12辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆97辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、清洁卫生用车97辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2020年区住房和城乡建设局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，区住房和城乡建设局预算财政拨款重点项目32个，其中区城建局本级预算财政拨款重点项目9个，项目为施工图审查专项资金，金额为300万元；专项工作经费，金额为20万元；洪源溪水环境治理工程运维费用，金额为200万元；婺城区农村房屋鉴定费，金额为120.44万元；婺城区清洁排放技术改造工艺技术及“一厂一策”技术咨询费，金额为35万元；高层住宅二次供水改造费，金额为120万元；2019-2021年50万限额以下应急工程，金额为43万元；建筑业企业扶持政策奖励，金额为500万元；城镇危旧房排查鉴定费用，金额为40万元。区市政园林管理处预算财政拨款重点项目1个，项目为专项市政工作经费，金额为8万元。区白蚁防治站预算财政拨款重点项目3个，项目为四类人员专项工作经费,金额为14万元；白蚁防治药物专项经费,金额为10万元；专项工作经费,金额为30万元。区农转居多层公寓建设管理中心预算财政拨款重点项目1个，项目为专项工作经费,金额为66万元。区建设工程质量安全监督站预算财政拨款重点项目2个，项目为消防验收专项经费，金额为8万元；专项工作经费,金额为30万元。区规划编制中心预算财政拨款重点项目8个，项目为高铁新城城市设计项目，金额为89.75万元；婺城区规划验线和竣工，金额为30万元；规划技术指标复核报告、日照分析报告抽检服务项目，金额为5万元；年度规划设计定点服务项目，金额为100万元；1:2000山区数字航测成图项目，金额为238.5万元；年度测绘定点服务项目，金额为35万元；专项工作经费，金额为59万元；区域乡村建设规划设计，金额为19.6万元。区污水治理设施运行维护管理站预算财政拨款重点项目1个，项目为农村生活污水治理设施运维服务，金额为537万元。区环境卫生服务中心预算财政拨款重点项目6个，项目为西市街环卫作业市场化，金额为52万元；工作服购置经费，金额为70万元；特种车辆专项经费，金额为1400万元；环卫日常维护及提档经费，金额为500万元；环卫专用设备购置费，金额为1546.8万元；聘用人员专项工作经费，金额为2592万元。区建筑企业管理站预算财政拨款重点项目1个，项目为专项工作经费，金额为2.5万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。