索引号: 330702000000/2020-38043 发布机构: 婺城区人民政府
发文日期: 2020-05-20 15:20:12 公开方式: 主动公开
婺城区委政法委2020年部门预算
发布日期:2020-05-20 信息来源:婺城区委政法委 字号: []
 

一、婺城区委政法委概况

(一)主要职能

中共金华市婺城区委政法委员会(以下简称区委政法委)主要职能职责:

(略)

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区委政法委部门预算为部门本级预算。

    二、区委政法委2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于区委政法委2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他来源资金收入、政府性基金收入、省市补助收入、非税收入、其他财政性资金收入、其他收入1、财政专户收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。政法委2020年收支总预算429.83万元。

(二)关于区委政法委2020年收入预算情况说明

区委政法委2020年收入预算429.83万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入359.83万元,占84%其他来源资金收入0万元,占0%政府性基金收入0万元,占0%省市补助收入0万元,占0%非税收入0万元,占0%其他财政性资金收0万元,占0%;其他收入1  70万元,占17%;财政专户收入0万元,占0%

  (三)关于区委政法委2020年支出预算情况说明
  区委政法委2020年支出预算429.83万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出298.5万元、国防支出0万元、公共安全支出50万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出29.42万元、卫生健康支出21.22万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出30.69万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出302.2万元,占71%;日常公用支出57.63万元,占14%;项目支出70万元,占17%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%

结转下年0万元。

(四)关于区委政法委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委政法委2020年财政拨款收支总预算359.83万元。收入包括:一般公共预算359.83万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出278.5万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出29.42万元、卫生健康支出21.22万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出30.69万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于区委政法委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委政法委2020年一般公共预算当年拨款359.83万元,比2019年执行数增加28.43万元,主要是人员有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出278.5万元,占78%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出29.42万元,占9%;卫生健康(类)支出21.22万元,占6%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出30.69万元,占9%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)210.49万元,事业运行(项)68.01万元,主要用于行政事业人员工资、奖金支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.62万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.81万元,主要用于缴纳行政事业人员养老金和职业年金。

3)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.95万元,事业单位医疗(项)4.27万元,主要用于缴纳行政事业人员医疗保险。

4)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)30.69万元,主要用于缴纳行政事业人员住房公积金。  

  (六)关于区委政法委2020年一般公共预算基本支出情况说明

区委政法委2020年一般公共预算基本支出359.83万元,其中:

人员经费314.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;

公用经费45.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)关于区委政法委2020年政府性基金预算支出情况说明

    区委政法委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区委政法委2020年“三公”经费预算情况说明

区委政法委2020 年“三公”经费预算数为0.8万元,2019年执行数减少0.24万元,下降23%具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。

    2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.8万元,比上年执行数增长下降23%。主要用于接待外地来婺城学习考察、调研等的支出。减少的主要原因是外地单位来我委学习考察有减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。无增加(减少)。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年区委政法委本级的机关运行经费财政拨款预算45.47万元,比2019年预算减少5.15万元,下降12%,主要是办公费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费等有所减少。

2.政府采购情况

2020年区委政法委政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,区委政法委共有车辆0辆,其中,区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.绩效目标设置情况

2020年区委政法委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,区委政法委预算财政拨款重点项目2个,项目为平安通经费,金额为40万元;专项公用经费,金额为10万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

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