婺城区箬阳乡人民政府2020年部门预算
一、箬阳乡概况
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；推进全面从严治党向基层延伸，强化“两个责任”落实，高标准落实农村基层党建“浙江二十条”，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
3.推进区域发展。深入实施乡村振兴战略，统筹落实辖区经济社会发展和村镇建设等各项规划；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境；配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。
4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。
5.实施综合管理。落实辖区内村镇管理、城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。
6.领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，推进村（居）民委员会自治，指导制定村（居）民委员会工作制度，监督村规民约的制定实施；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；推进村（居）务公开、财务公开。
7.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
9.依法实施法律法规赋予的行政执法职能，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。
10.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，箬阳乡政府预算含乡政府本级及不独立核算下属事业单位的预算。
二、箬阳乡2020年部门预算安排情况说明
（一）关于箬阳乡2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，箬阳乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、省市补助收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。箬阳乡2020年收支总预算783.76万元。
（二）关于箬阳乡2020年收入预算情况说明
箬阳乡2020年收入预算783.76万元，其中：一般公共预算收入413.4万元，占53.2%；省市补助收入6.5万元，占0.8%；其他收入363.86万元，占46%。
（三）关于箬阳乡2020年支出预算情况说明
箬阳乡2020年支出预算783.76万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出632.19万元、公共安全支出19.2万元、文化旅游体育与传媒支出10.85万元、社会保障和就业支出61.33万元、卫生健康支出18.23万元、住房保障支出41.96万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出369.25万元，占47.1%；日常公用支出44.15万元，占5.7%；项目支出370.36万元，占47.2%。结转下年0万元。
（四）关于箬阳乡2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
箬阳乡2020年财政拨款收支总预算413.04万元。收入包括：一般公共预算413.4万元；支出包括：一般公共服务支出301.71万元、文化旅游体育与传媒支出10.85万元、社会保障和就业支出40.83万元、卫生健康支出18.05万元、住房保障支出41.96万元。
（五）关于箬阳乡2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
箬阳乡2020年一般公共预算当年拨款413.4万元，比2019年执行数减少76.04万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出301.71万元，占73%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.85万元，占2.6%；社会保障和就业（类）支出40.83万元，占9.8%；卫生健康（类）支出18.05万元，占4.3%；住房保障（类）支出41.96万元，占10%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）167.29万元，主要用于乡政府本级的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）134.43万元，主要用于行政服务中心、经济与社会统计服务中心的基本支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）10.85万元，主要用于乡政府本级文化员的基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.13万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.45万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.01万元，主要用于乡政府本级行政人员医疗保障的支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.04万元，主要用于乡政府本级事业人员医疗保障的支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.96万元，主要用于乡政府本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于箬阳乡2020年一般公共预算基本支出情况说明
箬阳乡2020年一般公共预算基本支出413.4万元，其中：
人员经费379.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；
公用经费34.15万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）关于箬阳乡2020年政府性基金预算支出情况说明
箬阳乡2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”。
（八）关于箬阳乡2020年“三公”经费预算情况说明
婺城区箬阳人民政府2020 年“三公”经费预算数为2.5万元，比2019年执行数减少0.5万元，下降 17%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数无变化。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数下降17%。主要用于接待外县市单位公务活动等支出。减少的主要原因是严格控制公车使用率
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于浙G3A575所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是定额预算属其他收入1。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年箬阳乡人民政府本级以及不独立核算部门属箬阳乡行政服务中心、箬阳乡经济与统计服务中心和箬阳乡社会事业服务中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算134.43万元，比2019年预算增加63万元，增长53.1%，主要是在职人员增加相关经费增加。
2.政府采购情况
2020年婺城区箬阳乡人民政府各单位政府采购预算总额51万元，其中：政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，箬阳乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2020年箬阳人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理箬阳乡人民政府部门预算财政拨款重点项目8个，项目为残疾人专职委员经费、四类推介人员经费、网格员岗位补贴、严重精神障碍患者“以奖代补”监护责任经费、乡镇工作人员提高待遇补贴、日常办公经费、宗教网格员经费、“四个平台”派驻机构人员乡镇工作奖金，金额为370.36万元。
三、名词解释
1.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.以上（根据《2020年政府收支分类科目》填写）