朗读
金华市婺城区莘畈乡人民政府
2020年部门预算
一、莘畈乡政府概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及本级人民代表大会的决议和上级政府的决定。
2.促进经济社会发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.搞好公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。
4.强化监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。行驶安全生产、环境保护、劳动保障、文化市场、食品卫生、土地管理、规划建设、水政水务等方面的监督管理职能。
5.推进农村民主政治建设。完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，监督检查“村规民约”的制定实施；加强农村经济合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。
6.加强财务和资产管理。完善乡镇财政管理体制，加强乡镇财政财务和资产管理；做好财务会计、经济统计和村级财务会计代理工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
7.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利。强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
8.法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，莘畈乡政府预算含乡政府本级以及不独立核算下属2家事业单位（莘畈乡行政服务中心及莘畈乡经济社会事业与统计服务中心）的预算。
二、莘畈乡政府2020年部门预算安排情况说明
（一）2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，莘畈乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、省市补助收入、其他收入1；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。莘畈乡2020年收支总预算997.15万元。
（二）2020年收入预算情况说明
莘畈乡2020年收入预算997.15万元，其中一般公共预算收入556.69万元，55.83占%；省市补助收入6.5万元，占0.65%；其他收入443.96万元，占44.52%。
（三）2020年支出预算情况说明
莘畈乡2020年支出预算997.15万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出728.13万元、国防支出0万元、公共安全支出14.4万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出5.49万元、社会保障和就业支出119.59万元、卫生健康支出25.27万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、农林水支出50万元、住房保障支出54.27万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出511.08万元，占51.25%；日常公用支出45.61万元，占4.57%；项目支出440.46万元，占44.17%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
莘畈乡2020年财政拨款收支总预算556.69万元。收入包括：一般公共预算556.69万元；支出包括：一般公共服务支出414.93万元、文化旅游体育与传媒支出5.49万元、社会保障和就业支出57.09万元、卫生健康支出24.91万元、住房保障支出54.27万元。
（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
莘畈乡2020年一般公共预算当年拨款556.69万元，比2019年执行数增加110.57万元，主要是一般公共服务支出、住房保障支出相应增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出414.93万元，占74.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.49万元，占0.99%；社会保障和就业（类）支出57.09万元，占10.26%；卫生健康（类）支出24.91万元，占4.47%；住房保障（类）支出54.27万元，占9.75%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）255.48 万元，主要用于乡政府本级的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）159.45万元，主要用于乡行政服务中心和乡经济社会事业与统计服务中心的基本支出。
（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）5.49万元，主要用于乡政府本级文化员的基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.52万元，主要用于缴纳在职人员单位部分养老金。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.26万元，主要用于缴纳在职人员单位部分职业年金。
（6） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）5.31万元，主要用于本单位行政事业人员离退休及精简、退职、遗属等方面支出。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.65万元，主要用于乡政府本级行政人员医疗保障的支出。
（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.26万元，主要用于乡行政服务中心和乡经济社会事业与统计服务中心事业人员医疗保障的支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.27万元，主要用于乡政府本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明
莘畈乡2020年一般公共预算基本支出556.69万元，其中：
人员经费511.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助；
公用经费45.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）2020年政府性基金预算支出情况说明
莘畈乡2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2020年“三公”经费预算情况说明
莘畈乡2020 年“三公”经费预算数为2.5万元，比2019年执行数减少0.5万元，下降16.67%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于莘畈乡人民政府公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数下降16.67%。主要用于接待外县市来乡对接工作等支出。减少的主要原因是同城不接待，公务接待活动减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年莘畈乡机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
2.政府采购情况
2020年莘畈乡政府采购预算总额164.09万元，比2019年预算增加118.2万元，增长257.57%。其中：政府采购货物预算154.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，莘畈乡所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.绩效目标设置情况
2020年莘畈乡专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，莘畈乡预算财政拨款重点项目9个，项目为“四个平台”派驻机构人员乡镇工作奖金，金额为4万元；扶持村集体经济发展项目，金额为50万元；乡镇考核奖，金额为78.96万元；日常公用经费，金额为230万元；残疾人专职委员经费，金额为6.5万元；四类推介人员经费，金额为56万元；严重精神障碍患者“以奖代补”监护责任经费，金额为0.36万元；宗教网格员经费，金额为0.24万元；网格员岗位补贴，金额为14.4万元。
三、名词解释（各部门根据实际情况表述）
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。