朗读
一、金华市婺城区教育局（汇总）概况
（一）部门职责
1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。
2.研究全区教育改革与发展的重大问题；编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。
3.会同有关部门督促区教育经费“三个增长”的执行情况；提出区本级教育经费的财政预算建议方案，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全区教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。
4.负责全区教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全区教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；组织校长培训及教师培训工作；指导下属单位（学校）的机构编制、人事管理与劳动工资等工作。
5.统筹、协调、管理全区教育科学研究工作；综合管理全区义务教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。
6.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
7.指导全区各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践。
8.负责法律规定的教育行政执法工作。
9.负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责管理全区语言文字工作。
10.承办区委区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入金华市婺城区教育局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 金华市婺城区华电小学、金华市第十中学、金华市婺城区教育局教研室、金华师范学校附属小学、金华市青春小学、金华市婺城区东市街小学、金华市婺城区上浮桥小学、金华市胜利小学、金华市育才小学、金华市红湖路小学、金华市站前小学、金华市婺城区城西小学、金华市婺城区河盘桥小学、金华市婺城区北山路小学、金华市北苑小学、金华市婺城区实验小学、金华市第四中学、金华市第五中学、金华市青春中学、金华市第九中学、金华市第十八中学、金华实验中学、金华市婺城区竹马乡中心小学、金华市第十七中学、金华市婺城区乾西乡中心小学、金华市第十六中学、金华市环城小学教育集团第二小学、金华市婺城区雅畈镇初级中学、金华市婺城区雅畈镇中心小学、金华市第四中学教育集团婺城中学、金华市婺城区白龙桥镇中心小学、金华市婺城区长山乡初级中学、金华市婺城区长山乡中心小学、金华市婺城区琅琊镇初级中学、金华市婺城区琅琊镇中心小学、金华市婺城区蒋堂镇初级中学、金华市婺城区蒋堂镇中心小学、金华市婺城区安地镇中小学校、金华市柳湖小学、金华市婺城区沙畈乡中心小学、金华市婺城区塔石乡中小学校、金华市婺城区莘畈乡中心小学、金华市金师附小教育集团婺城小学、金华市婺城区箬阳乡中心学校、金华市婺城区机关幼儿园、金华市环城小学决算。
二、金华市婺城区教育局（汇总）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区教育局（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计90,071.03万元，与2017年度相比，收、支总计各增加11518.95万元，增长14.66%。主要原因是：主要原因是：财政拨款收入、其他收入等增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计89,440.27万元；包括财政拨款收入69,868.58万元（其中，一般公共预算69,805.93万元，政府性基金预算62.65万元），占收入合计78.12%；事业收入1,285.15万元，占收入合计1.44%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入18,286.54万元，占收入合计20.45%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计87,218.45万元，其中基本支出71,817.13万元，占82.34%；项目支出15,401.32万元，占17.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计70,331.04万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4961.25万元，增长7.59%。主要原因是：基本工资、机关事业基本养老保险、事业单位医疗、教师培训费等的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出67,582.79万元，占本年支出合计的77.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2747.64万元，增长4.24%。主要原因是：基本工资、机关事业基本养老保险、事业单位医疗、教师培训费等的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出67,582.79，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0.4万元,占0%；教育（类）支出52,100.48万元,占77.09%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出97.97万元,占0.14%；社会保障和就业（类）支出7,781.22万元,占11.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出3,406.3万元,占5.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出25万元,占0.04%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4,171.41万元,占6.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54,862.99万元，支出决算为67,582.79万元,完成年初预算,的123.18%，主要原因是基本工资、机关事业基本养老保险、事业单位医疗等的增加。其中：
公共安全支出（204类）其他公共安全支出（99款）其他公共安全支出（01项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.4万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是生活补助在此项支出。
教育支出（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）、其他教育管理事务支出（99项），教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）、小学教育（02项）、初中教育（03项）、其他普通教育支出（99项），教育支出（205类）职业教育（03款） 中专教育（02项）职业高中教育（04项）、其他职业教育支出（99项），教育支出（205类）进修及培训（08款）教师进修（01项），教育支出（205类）其他教育附加安排的支出（99项），教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）。2018年年初预算为44，054.14万元，2018年支出决算为52，100.48万元，完成年初预算的118.26%，决算数大于预算数的主要原因奖励性绩效工资工资、暑期校舍建筑物维修、设施设备的购置等增加。
文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）其他文化支出（99项），文化体育与传媒支出（207类）体育（03款）群众体育（08项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为97.97万元，决算数大于预算数的主要原因是委托业务费、房屋建筑物购建等在此项支出。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）、未归口管理的行政单位离退休（04项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）、机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。2018年年初预算为5，108.97万元，2018年支出决算为7,781.22万元，完成年初预算的152.31%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等增加。
医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）、事业单位医疗（02项）。2018年年初预算为2,549.88万元，2018年支出决算为3,406.30万元，完成年初预算的133.59%，决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗支出增加。
城乡社区支出(212类)其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因是维修（护）费增加。
住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。2018年年初预算为3,012.87万元，2018年支出决算为4,171.41万元，完成年初预算的138.45%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出60,676.02万元，其中：
人员经费56,807.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资等；
公用经费3,868.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出62.65，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出62.65万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为137.13万元，支出决算为62.65万元，完成年初预算的45.69%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金、用于教育事业的彩票公益金支出等减少。其中：
其他支出（229类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（04款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（00项），其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于体育事业的彩票公益金支出（03项）、用于教育事业的彩票公益金支出（04项）。2018年年初预算为137.13万元，2018年支出决算为62.65万元，完成年初预算的45.69%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金、用于教育事业的彩票公益金支出等减少。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48.56万元，支出决算为31.7万元，完成预算的65.27%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为22.79万元，占71.89%，与2017年度相比，增加6.46万元，增长39.56%，主要原因是出国人次增加，相应支出增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.19万元，占25.85%，与2017年度相比，减少2.74万元，下降25.07%，主要原因是公车改革，开支缩减；公务接待费支出决算为0.72万元，占2.26%，与2017年度相比，增加0.19万元，增长35.85%，主要原因是接待公务次数较上年增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为28万元，支出决算为22.79万元。完成年初预算的81.38%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是出国人次增加，相应支出增加。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计7人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.31万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的87.98%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车改革，开支缩减。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出8.19万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费年初预算数为11.25万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的6.36%。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是同城不招待，在学校食堂用餐，招待费骤减。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计142人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.72万元，主要用于公务接待支出。接待142人次，3批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，金华市婺城区教育局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金5551万元，占项目资金预算总额的20.73%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
金华市婺城区教育局（汇总）在2018年度部门决算中反映中小学生空白作业本费及教育技术装备的项目绩效自评结果。
中小学生空白作业本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。主要产出和效果：资金使用合法、合规，项目按规范的程序标准立项，申请预算时，已申报绩效目标，及时完成申报绩效目标，具有相应的监控机制，采取了相应的绩效监控、财务检查等必要的监控措施或手段。发现的问题及原因：资金拨付较晚，对绩效监控还存在着不严的情况。下一步改进措施是建立监控机制，加强绩效监控、财务监管等手续，更好的使用好财政资金。
教育技术装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为1700万元，执行数为1505.05万元，完成预算的88.53%。主要产出和效果：一是教学技术装备的投入，改善学校办学条件，不断提高学校硬件水平，促进学校教育质量的提高；二是薄弱学校补助经费的投入，促进薄弱学校考核指标的改善。发现的问题及原因：一是部分子项目预算不够详细，项目资金实际使用率偏低；教学设备的资源配置需进一步均衡；二是设备验收抽查工作、教育设备资产管理需进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，提高资金使用率。更加均衡地配置教学设施、设备，促进学校均衡化发展；二是抓紧制定教育技术设备投入的中长期规划。强化现有资产的管理，提高教学设施、设备的利用率；三是加强采购设备的二次抽验，确保采购设备及时到位。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出64.74万元，比年初预算数减少6.77万元，下降9.46%，主要原因是日常公用办公经费支出减少。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额2,497.78万元，其中：政府采购货物支出2,228.90万元、政府采购工程支出268.89万元、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。。授予中小企业合同金额0万元。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，金华市婺城区教育局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是学校用车（2019年8月已经处置完毕）。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.教育支出（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.教育支出（205类）教育管理事务（01款） 其他教育管理事务支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
15.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：反映各部门举办的学前教育支出。
16.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17.教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18.教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
19.教育支出（205类）职业教育（03款）职业高中教育（04项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
20.教育支出（205类）职业教育（03款）其他职业教育支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
21.教育支出（205类）进修及培训（08款）教师进修（01项）：反映教师进修、师资培训支出。
22.教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育附加安排的支出（99项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
23.教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
24.文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）其他文化支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
25.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离休（02项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（04项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
27.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
29.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。