一、金华市婺城区箬阳乡人民政府概况
（一）部门职责
金华市婺城区箬阳乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。本单位编制人员26名，其中行政12人，事业14人；年末实有人数行政12人，事业15人，退休4人，临时人员7人。主要管辖区内8个村。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区箬阳乡人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、金华市婺城区箬阳乡人民政府2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区箬阳乡人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,025.07万元，与2017年度相比，收、支总计增加371.97万元，增长22.9%。主要原因是：饮用水源涵养功能区补偿生态保护收支增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,960.6万元；包括财政拨款收入1,404.61万元（其中，一般公共预算1,378.84万元，政府性基金预算25.77万元），占收入合计71.64%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入556万元，占收入合计28.36%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,574.76万元，其中基本支出1,019.2万元，占64.72%；项目支出555.56万元，占35.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1,469.07万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加185.24万元，增长12.6%。主要原因是：饮用水源涵养功能区补偿生态保护收支增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出993万元，占本年支出合计的63.06%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.72万元，下降0.14%。主要原因是：村主职干部报酬由组织部统一支付。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出993，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出322.12万元，占32.44%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出21.72万元,占2.19%；社会保障和就业（类）支出60.94万元,占6.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.26万元,占2.34%；节能环保（类）支出317.21万元,占31.94%；城乡社区（类）支出41.75万元,占4.2%；农林水（类）支出163.98万元,占16.51%；交通运输（类）支出3.94万元,占0.4%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出38.08万元,占3.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.24万元，支出决算为993万元,完成年初预算的27.4%，主要原因是工资基数调整、乡镇考核奖及项目资金未纳入预算。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为136.64万元，2018年支出决算为188.189万元，完成年初预算的137.7%，决算数大于预算数的主要原因人员工资基数提高。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为100.58万元，2018年支出决算为134.966万元，完成年初预算的134.18%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资基数提高。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为14.4万元，2018年支出决算为10.5337万元，完成年初预算的73.15%，决算数小于预算数的主要原因文化管理员减少。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为11.1869万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因人员新增。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为1.37万元，2018年支出决算为1.452万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因遗属工资增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为37.06万元，2018年支出决算为41.2584万元，完成年初预算的111.32%，决算数大于预算数的主要原因社保基数提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为14.84万元，2018年支出决算为15.70968万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于预算数的主要原因社保基数提高。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为10.92万元，2018年支出决算为12.32192万元，完成年初预算的112.83%，决算数大于预算数的主要原因社保基数增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为10.94万元，2018年支出决算为10.94元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为317.2057万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目年初预算未安排。
城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）城管执法（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.490121万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目年初预算未安排。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为37.2579万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因新增项目年初预算未安排。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为56.9168.64万元，决算数大于预算数的主要原因发放生态林补助款。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为107.0670万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目年初预算未安排。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.3845.6万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目年初预算未安排。
交通运输支出（类）邮政业务支出（款）其他邮政业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因发放村邮员工资。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为35.48万元，2018年支出决算为38.804万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于预算数的主要原因社保基数提高。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出568.05万元，其中：
人员经费550.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、其他工资福利待遇。
公用经费17.66万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出25.77，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出25.77万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为25.77万元,主要原因是新增项目预算未安排。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为25.77万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目预算未安排。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出为0。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相等。
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（3）公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（4）公务接待费年初预算数为12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我乡组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金197.24万元，占项目资金预算总额的46%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
金华市婺城区箬阳乡人民政府在2018年度部门决算中反映箬阳乡文化礼堂项目绩效自评结果。
箬阳乡文化礼堂工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为117.24万元，执行数为117.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是文化效益；二是社会效益。发现的问题及原因：一是设计方实践经验不足，在设计与实际施工技术的结合上做得不够；二是设计前期准备和审核不到位。下一步改进措施：一是加强工程建设全过程的监督管理，以利投资控制，减少浪费；二是加强对设计方出具设计结果的有效性的监管，避免资源浪费。
箬阳乡集镇文化广场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是文化效益；二是社会效益。发现的问题及原因：一是基础设施不够完善；二是场地利用效率不高。下一步改进措施：一是继续完善基础设施；二是提高利用效率。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出17.66万元，比年初预算数增加10.92万元，增长61.8%，主要原因是临聘人员增加和四类人员奖金增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，箬阳乡及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映用于城乡社区支出的城管执法等支出。
26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映用于其他城乡社区等支出。
27.农林水支出（类）农业（款） 农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业资源保护修复与利用运行方面的支出。
28.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指反映森林生态效益补偿农业方面的支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映用于对村民委员会和村党支部的补助的基本支出。
30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外其他农林水支出方面的支出。
31.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指用于其他农业综合开发项目方面的支出。
32.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指反映土地资源利用与保护的补助支出。
33.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危房改造方面的支出。
34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。