朗读
一、金华市婺城区莘畈乡人民政府概况
（一）部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区莘畈乡人民政府部门决算包括本级决算共1个。
二、金华市婺城区莘畈乡人民政府2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区莘畈乡人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,386.1万元，与2017年度相比，收、支总计874.3万元，增长57.83%。主要原因是：年末财政拨款结转结余900万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,271.38万元；包括财政拨款收入1,708.4万元（其中，一般公共预算1,681.47万元，政府性基金预算26.93万元），占收入合计75.21%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入562.98万元，占收入合计24.79%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,486.1万元，其中基本支出864.86万元，占58.2%；项目支出621.24万元，占41.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1,814万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计763.67万元，增长72.71%。主要原因是：年末财政拨款结转结余900万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出887.07万元，占本年支出合计的59.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.42万元，增长26.43%。主要原因是：财政拨款增加，相应开展各项工作的开支增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出887.07，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.21万元，占36.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出32.6万元,占3.67%；社会保障和就业（类）支出58.17万元,占6.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.91万元,占2.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7.01万元,占0.79%；农林水（类）支出402.44万元,占45.37%；交通运输（类）支出1.44万元,占0.16%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出42.29万元,占4.77%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.46万元，支出决算为887.07万元,完成年初预算的237.53%，主要原因是工资基数调整、新增项目年初未纳入预算。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为125.15万元，2018年支出决算为169.87万元，完成年初预算的137.73%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为90.58万元，2018年支出决算为144.35万元，完成年初预算的159.36%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传费用支出增加。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为6.9万元，2018年支出决算为32.6万元，完成年初预算的472.5%，决算数大于预算数的主要原因是文化礼堂建设补助等经费增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.51万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为5.49万元，2018年支出决算为5.79万元，完成年初预算的105.5%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为34.72万元，2018年支出决算为36.34万元，完成年初预算的104.67%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为13.04万元，2018年支出决算为14.54万元，完成年初预算的111.5%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数上调。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是严重精神障碍以奖代补支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为11.34万元，2018年支出决算为13.04万元，完成年初预算的114.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为8.48万元，2018年支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为7.01万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目年初预算未安排。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为23.85万元，决算数大于预算数的主要原因是莘畈溪绿道建设项目支出。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是大学生村官经费开支。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为67.78万元，决算数大于预算数的主要原因是公益林补助资金及公共管护费开支。
农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是小坞头村资金扶持支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为104.19万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目年初预算未安排。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为94.76万元，决算数大于预算数的主要原因2017年村主职干部及村监委会主任报酬等支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为84.9万元，决算数大于预算数的主要原因是村集体经济发展项目支出。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是村邮站运行经费支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是危房拆除补助资金开支。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为32.64万元，2018年支出决算为39.79万元，完成年初预算的21.91%，决算数小于预算数的主要原因是住房社保基数上调。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.08万元。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3万元。决算数小于预算数的主要原因是体育强乡经费开支增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出527.35万元，其中：
人员经费518.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等；
公用经费9.29万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出26.93，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出23.85万元,占88.55%；其他（类）支出3.08万元,占11.45%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为26.93万元，主要原因是用于莘畈溪景观改造工程二期工程款，具体如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为23.85万元，占88.56%，决算数大于预算数的主要原因用于莘畈溪景观改造工程二期工程款。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.08万元，占0.3%。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3万元，占11.14%。决算数大于预算数的主要原因体育强乡经费开支。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为2.8万元，完成预算的37.33%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是同城不接待，公务接待费开支减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增长三公经费为0万元，主要原因是无公共财政安排三公经费的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.11万元，占75.55%，与2017年度相比，增加0.2万元，增长10.47；公务接待费支出决算为0.68万元，占24.45%，与2017年度相比，减少0.05万元，下降6.85%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是本年度未安排公共财政用于出国（境）费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.5万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因是公车维护开支减少。
公务用车运行维护费支出2.11万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的13.68%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是同城不接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计114人次。
其他国内公务接待支出0.68万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。接待114人次，12批次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外国友人；接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，莘畈乡人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金78.60万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
金华市婺城区莘畈乡人民政府在2018年度部门决算中反映麻九畈高标准农田项目及井下高标准农田项目绩效自评结果。
麻九畈、井下高标准农田项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分，自评结论为优。项目全年预算数为26.07万元，执行数为78.60万元。主要产出和效果：一是经济效益；二是社会效益；三是生态效益。发现的问题及原因：一是项目投入经费偏少；二是项目质量效益有待提升。下一步改进措施：一是因地制宜，科学开发；二是加大资金投入，集中资金保重点。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出9.29万元，比年初预算数增加0.5万元，增长5.7%，主要原因是其他交通费用支出增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，莘畈乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
17．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映出现上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
18．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
19．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
20．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出项：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映政府在残疾人事业方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
27．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出。
28．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 食品安全事务（项）：指反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
29．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
33．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
34.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
35.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
36. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合开发方面的支出。
37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
38．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
42．交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。
43. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
44. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 土地资源利用与保护（项）：指反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等级、土地评估等方面的支出。
45. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目的支出。
46．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
47．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
48．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
49. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业方面的支出。