朗读
金华市婺城区白龙桥镇人民政府
2018年度部门决算
一、金华市婺城区白龙桥镇人民政府概况
（一）部门职责
贯彻执行党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区白龙桥镇人民政府单位部门决算包括：本级决算、不独立核算下属事业单位决算。
二、金华市婺城区白龙桥镇人民政府2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区白龙桥镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计8,537.06万元，与2017年度11,654.78万元相比，收、支总计减少3117.72万元，下降26.75%。主要原因是：项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7,553.04万元；包括财政拨款收入2,665.56万元（其中，一般公共预算2,665.56万元，政府性基金预算0万元），占收入合计35.29%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,887.48万元，占收入合计64.71%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计8,316.51万元，其中基本支出3,696.63万元，占44.45%；项目支出4,619.88万元，占55.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3,649.59万元，与2017年5111.84相比，财政拨款收、支总计各减少1462.25万元，下降28.60%，主要原因是：项目支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,429.03万元，占本年支出合计的41.23%。与2017年2861.40万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加567.63万元，增长19.84%。主要原因：在职人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,429.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,434.77万元，占41.84%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出28.9万元,占0.84%；社会保障和就业（类）支出428.84万元,占12.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出101.66万元,占2.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出352.74万元,占10.29%；农林水（类）支出643.27万元,占18.76%；交通运输（类）支出8.64万元,占0.25%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出268.57万元,占7.83%；住房保障（类）支出145.64万元,占4.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出16万元,占0.47%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1461.04万元，支出决算为3,429.03万元,完成年初预算的234.69%，主要原因是在职人员经费增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年年初预算为521.29万元，2018年决算为709.85万元，完成年初预算的136.17%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员经费增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2018年年初预算为442.23万元，2018年决算为530.28万元，完成年初预算的119.91%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员经费增加。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年年初预算为19.95万元，2018年决算为6.97万元，完成年初预算的34.94%。决算数小于预算数的主要原因：文化员工资从统发支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年年初预算为38.51万元，2018年决算为43.63万元，完成年初预算的113.30%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年年初预算为142.18万元，2018年决算为145.81万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为56.86万元，2018年决算为58.32万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2018年年初预算为58.51万元，2018年决算为58.51万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2018年年初预算为43.23万元，2018年决算为43.15万元，完成年初预算的99.83%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为138.89万元，2018年决算为136.98万元，完成年初预算的98.63%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,880.4万元，其中：
人员经费1,880.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费；
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，白龙桥镇人民政府部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金260.29万元，占项目资金预算总额的9.76%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
金华市婺城区白龙桥镇人民政府在2018年度部门决算中反映白龙桥镇污水治理工程二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
一、完善了雨污分流系统，避免污水横流，提升集镇环境形象，提高城镇综合竞争力；
二、改善周边出行情况，污水管网改造，同时进行路面改造，道路更为整洁明朗，加快小城镇建设，推进了城市化进程；
发现的问题及原因：
一、改造过程中，对周边群众出行有较大影响。
下一步改进措施：
类似改造工程，从全镇角度出发，优化交通出行线路。
尽量降低对群众的出行影响。
金华市婺城区白龙桥镇人民政府在2018年度部门决算中反映白龙桥镇芦头村一事一议财政奖补助推美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.3分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为107.29万元，执行数为107.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
一、造地改田确保耕地的动态平衡，能有效保障耕地的保有量，有效支援城市有机更新。
二、改善土地状况，改田造地有效提升土地肥力，更易种植农作物，保障农民利益。
发现的问题及原因：
一、部分农民意识不到位，政策处理较为费时费力；
二、是造地改田项目实施时间跨度较大，各项成本较高。
下一步改进措施：
一、强化宣传，明确造地改田为民生工程，有益无害；二、确保人力物力财力供给，加快推进项目建设速度。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额32.56万元，其中：政府采购货物支出32.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，婺城区白龙桥镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务。
16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
18.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
28.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
29.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
30.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。
31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。