金华市婺城住房和城乡建设局(汇总）2018年度部门决算

金华市婺城住房和城乡建设局(汇总）2018年度部门决算

一、金华市婺城住房和城乡建设局(汇总）概况

（一）部门职责

1、拟订全区住房保障相关政策并监督指导实施。

2、负责住房和城乡建设管理秩序的规范工作。拟订区住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

3、负责房地产市场的监督管理。

4、负责监督管理全区建筑活动、规范市场各方主体行为。

5、负责全区建筑工程质量安全监督。

6、指导全区城乡建设与管理工作。

7、负责指导全区村镇建设、市政公用基础设施建设、环境卫生管理工作。

8、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、节能减排工作。

9、贯彻实施国家有关法律法规和区委、区政府的方针政策，制定各项管理制度并组织实施。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市婺城住房和城乡建设局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算金华市婺城区白蚁防治站、金华市婺城区市政园林管理处、金华市婺城区建设工程质量安全监督站、金华市婺城区农转居多层公寓建设管理中心、金华市婺城区污水治理设施运行维护管理站和金华市婺城区规划编制中心决算。

纳入金华市婺城住房和城乡建设局(汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.金华市婺城区住房和城乡建设局（本级）

2.金华市婺城区白蚁防治站

3.金华市婺城区市政园林管理处

4.金华市婺城区建设工程质量安全监督站

5.金华市婺城区农转居多层公寓建设管理中心

6.金华市婺城区污水治理设施运行维护管理站

7.金华市婺城区规划编制中心

二、金华市婺城住房和城乡建设局(汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市婺城住房和城乡建设局(汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12,153.84万元，与2017年度相比，收、支总计各增加6241.02万元，增长105.55%。主要原因是：项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,671.1万元；包括财政拨款收入7,000.88万元（其中，一般公共预算4,070.88万元，政府性基金预算2,930万元），占收入合计65.61%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,670.22万元，占收入合计34.39%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,105.14万元，其中基本支出1,018.21万元，占8.41%；项目支出11,086.93万元，占91.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8,371.62万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5666.7万元，增长209.5%。主要原因是：项目支出增加

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,441.62万元，占本年支出合计的44.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4184.05万元，增长332.71%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,441.62，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出82.22万元,占1.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出33.9万元,占0.62%；节能环保（类）支出207.45万元,占3.81%；城乡社区（类）支出1,183.74万元,占21.75%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出3,934.31万元,占72.3%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.97万元，支出决算为5,441.62万元,完成年初预算的827.03%，主要原因：一是年中追加安排部分项目财政拨款支出预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算， 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

 社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为59.16万元，2018年支出决算为60.45万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于预算数的主要原因2018年养老保险缴费基数调增，支出相应增加。

社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为23.57万元，2018年支出决算为21.77万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于预算数的主要原因2018年有人员退休，支出相应减少。

 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为10.5万元，2018年支出决算为10.06万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因2018年有行政人员退休，支出相应减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为28.8万元，2018年支出决算为23.85万元，完成年初预算的82.81%，决算数小于预算数的主要原因2018年有事业人员退休，支出相应减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为207.45万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为120.39万元，2018年支出决算为162.28万元，完成年初预算的134.8%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算， 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为325.74万元，2018年支出决算为439.9万元，完成年初预算的135.05%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算， 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2018年年初预算为30.09万元，2018年支出决算为46.95万元，完成年初预算的156.03%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新进事业人员没纳入预算，年中追加安排财政拨款支出预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为7.2万元，2018年支出决算为534.6万元，完成年初预算的7425%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算， 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决和年中追加安排财政拨款支出预算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3510.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为372.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为52.52万元，2018年支出决算为50.76万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是2018年有人员退休，支出相应减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出803.91万元，其中：

人员经费756.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、，其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；

公用经费47.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、  维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出，办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,930，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,650万元,占56.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,280万元,占43.69%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,930万元,主要原因是年初未申请政府基金财政拨款预算，而是年中追加安排财政拨款支出预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1650万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请政府基金财政拨款预算，而是年中追加安排财政拨款支出预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1280万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请政府基金财政拨款预算，而是年中追加安排财政拨款支出预算。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有产生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革制度后，公务用车停驶；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有人员因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车改革制度后，公务用车停驶。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，金华市婺城区住房和城乡建设局办公室部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金144.65万元，占项目资金预算总额的6%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

金华市婺城住房和城乡建设局(汇总）在2018年度部门决算中反映施工图审查专项资金及二环内农村污水处理终端清理工作的项目绩效自评结果。

施工图审查专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元，执行数为79.74万元，完成预算的99.68%。主要产出和效果：一是进一步改进施工图审查供给方式，优化图审服务；二是落实政府职能，保障建设工程质量安全。施工图审查专项资金项目发现的问题及原因：每年施工图审查专项费用无法确定，导致预算不精确。改进措施：多方了解公建项目计划情况，尽可能使预算精确。

二环内农村污水处理终端清理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为14.65万元，执行数为14.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成对二环内农村污水处理终端清理工作；二是提升终端污水处理能力，保证终端出生水质达标。发现的问题及原因：该项目是中央环保督察组将对金华市黑臭水体整治环境保护进行专项督查中启动的应急程序，时间紧，任务重。下一步改进措施：二环内农村污水处理终端清理工作向财政申请预算，作为常态化工作处理。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

    婺城区2018年度建筑业专项资金项目评价结果良好，2018年婺城区农村生活污水设施运维项目评价结果良好，2018年婺城区白沙春晓-琅琊绿道建设项目评价结果良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出15.22万元，比年初预算数减少16.27万元，下降51.67%，主要原因是部分日常公用经费在其他收入中列支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额11.83万元，其中：政府采购货物支出11.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，住建局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。