朗读
一、安地镇人民政府概况
（一）部门职责
1.分析预测全镇宏观经济形势，参与制定有关经济决策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全镇财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行收入分配政策，完善社会公共事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
3.负责全镇各项财政收支管理。负责编制全镇年度财政预决算草案，经报镇人民代表大会批准后并组织执行。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.负责组织制定行政事业单位资产配置标准。制定本镇统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
6.负责办理和监督本级财政经济发展支出、本级政府性投资项目专款专用，参与本镇建设性投资的报送工作，制定基本建设财务管理制度，做好有关政策性财政补贴管理工作。负责本镇财政性基本建设投资工程预决算监督审核。
7.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
8.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
9.完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，安地镇人民政府部门决算包括：镇本级决算和不独立核算下属事业单位安地镇365便民服务中心决算。
二、安地镇人民政府2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、安地镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6281.47万元，与2017年度相比，收、支总计各增加3549.05万元，增长129.89%。主要原因是：人员经费及项目的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5844.74万元；包括财政拨款收入2008.24万元（其中，一般公共预算1944.07万元，政府性基金预算64.17万元），占收入合计34.36%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3836.5万元，占收入合计65.64%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6220.12万元，其中基本支出2032.59万元，占32.68%；项目支出4187.52万元，占67.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2444.97万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加148.08万元，增长6.06%。主要原因是：人员经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2319.45万元，占本年支出合计的37.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加536.32万元，增长23.12%。主要原因是：人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2319.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出699.26万元，占30.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出65.72万元,占2.83%；社会保障和就业（类）支出136.48万元,占5.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出49.47万元,占2.13%；节能环保（类）支出540.75万元,占23.31%；城乡社区（类）支出5万元,占0.22%；农林水（类）支出733.74万元,占31.63%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出86.39万元,占3.72%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2.64万元,占0.11%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.66万元，支出决算为2380.79万元,完成年初预算的295.51%，主要原因是人员经费、项目增加及上年结转。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为303.62万元，2018年支出决算为397.34万元，完成年初预算的130.87%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为241.12万元，2018年支出决算为291.91万元，完成年初预算的121.06%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为7.69万元，2018年支出决算为65.72万元，完成年初预算的854.62%，决算数大于预算数的主要原因人员经费及项目增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为16.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为4.13万元，2018年支出决算为3.73万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于预算数的主要原因精简人员减少1人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为81.42万元，2018年支出决算为82.77万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为32.58万元，2018年支出决算为33.09万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为27.78万元，2018年支出决算为27.78万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为28.12万元，2018年支出决算为21.69万元，完成年初预算的77.13%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休或调动。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为440.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为75.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为25万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为147万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为470.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为79.21万元，2018年支出决算为80.34万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1115.72万元，其中：
人员经费947.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；
公用经费167.92万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出64.17，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出36.65万元,占57.11%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出27.52万元,占42.89%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为64.17万元,完成年初预算的0%，主要原因是项目增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为17.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为19.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为25.19万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行同城零招待制度。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少2.81万元，下降100%，主要原因是运行维护费1.83万元在其他资金中支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出1.83万元，主要用于浙G3E376等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元0。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，金华市婺城区安地镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金376.4万元，占项目资金预算总额的46.68%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
金华市婺城区安地镇人民政府在2018年度部门决算中反映安地水库农家乐关停补偿项目及马畈坑村地质灾害“三年清零”异地搬迁项目的项目绩效自评结果。
安地水库农家乐关停补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.05分，自评结论为“优”。项目全年预算数为430万元，执行数为338.11万元，完成预算的78.63%。主要产出和效果：一是促进我镇饮用水水源环境保护工作的深入开展；二是提高全民饮用水安全意识；三是取缔关闭保护区污染源，建设美好生态家园；四是改善饮用水水质及生态环境要求，维护群众根本利益。发现的问题及原因：一是因农家乐的规模和级别档次定位不一，评估公司的资产评价结果存在差异，各经营户间存在感觉利益不均的问题。；二是因农家乐整治关停到资产评估并支付补偿款，历时1年时间，部门经营户已外出经营，导致不能在有效时间内衔接做好补偿款支付工作，其中9家延后至下一年度。下一步改进措施：一是加强宣传力度，提高村民意识，安地水库农家乐关停是为了更好地保护金华的大水缸，为安地水库一级保护区内形成良好的生态环境，有益无害；二是加强人力物力，深入推广环境保护意识。
马畈坑村地质灾害“三年清零”异地搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为376.4万元，执行数为376.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善村民居住环境，提高生活品质；二是有效保护安地水库饮用水水源。发现的问题及原因：部分村民意识不到位，搬迁领款工作进度缓慢。下一步改进措施：加强政策宣传力度，提高村民意识。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出167.92万元，比年初预算数增加102.05万元，增长60.77%，主要原因是森林生态效益补偿及林业政策制定与宣传项目增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额17.63万元，其中：政府采购货物支出17.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至年12月31日，金华市婺城区安地镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。