金华市婺城区发展和改革局（汇总）2018年度部门决算

一、金华市婺城区发展和改革局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 认真贯彻执行党和国家及上级有关发展和改革、物价、粮食等方面的法律、法规、政策，制定落实本区具体实施意见、方案、措施。

2. 研究全区国民济和社会发展战略，提出实现战略目标的指导思想以及相应的对策措施。

3．负责编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，并提出主要配套对策措施，综合分析执行情况，研究经济和社会发展中的突出问题；做好各专项规划的编制指导和实施情况的督促；综合分析全区国民经济和社会发展情况，开展重大课题调研，对经济运行情况进行预测、预警；负责组织落实国防建设中的经济动员工作。

4．负责全区固定资产投资、基本建设和重点项目的综合管理，承担项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等工作；指导、协调重要项目争取及资金筹措工作。

5．做好区重点项目、重点外资项目和专项贷款等项目的包装、实施工作，积极向上争取资金、贷款。

6．负责企业投资基本建设项目备案；负责企业投资基本建设核准项目和政府投资项目审批；受理并办理各类行政许可，接受并办理各类相关咨询。

7．负责落实全区价格管理和综合平衡工作；做好放开商品价格的规范和引导；负责全区行政事业性收费、公用事业和公益性服务价格、重要的专业服务价格管理；组织实施行政事业性收费许可证的核发、管理和定期验审；负责本辖区重要商品的价格监测、成本调查、价格预警以及价格管理中的重点、热点问题调查，及时提出价格管理的意见和建议；协助上级物价部门开展价格执法检查，查处价格违法案件；负责本辖区内涉案物品的价格鉴定、价格认证工作。

8．会同有关部门落实全区粮食安全工作责任制，承担区粮食安全工作领导小组的日常工作；负责辖区内粮食企业的行政管理和粮食供需平衡统计调查工作；组织协调辖区内“订单粮食”签约和收购，负责各级储备粮轮换计划及其它粮食调拨任务的落实并督促实施；负责辖区国有粮食企业的财务管理会计核算工作，国有资产的保值，及时上报有关核算数据和报表；负责督促粮食企业做好安全生产、防汛、防灾等安全工作。

9．组织研究或参与拟定经济体制改革的综合性政策措施；负责培育上市资源；做好政策性农业保险和农村住房保险；开展现代服务业综合改革试点；参与研究制定农村改革及配套改革方案，参与全区小城镇综合改革的调研与指导。

10．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市婺城区发展和改革局（汇总）部门决算包括：局本级决算、所属价格认证中心和粮食管理总站决算。

纳入金华市婺城区发展和改革局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市婺城区发展和改革局

2. 金华市婺城区价格认证中心

3. 金华市婺城区粮食管理总站

二、金华市婺城区发展和改革局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市婺城区发展和改革局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,825.98万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2617.38万元，增长216.56%。主要原因是：新增分布式光伏发电补助资金427.75万元，新增2018年度中央大气污染防治资金（第一批）1049万元，新增放心粮油示范县补助资金43.54万元，高污染锅炉整治补助经费802.67万元，因人员工资及社保基数变动，人员经费增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,822.99万元；包括财政拨款收入2,222.27万元（其中，一般公共预算2,207.89万元，政府性基金预算14.38万元），占收入合计58.13%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,600.72万元，占收入合计41.87%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,825.98万元，其中基本支出807.66万元，占21.11%；项目支出3,018.32万元，占78.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,225.27万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1275.42万元，增长134.28%。主要原因是：新增2018年度中央大气污染防治资金（第一批）1049万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,210.88万元，占本年支出合计的57.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1288.29万元，增长139.64%。主要原因是：新增2018年度中央大气污染防治资金（第一批）1049万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,210.88，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出585.13万元，占26.47%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出83.93万元,占3.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出39.44万元,占1.78%；节能环保（类）支出1,049万元,占47.45%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出193.68万元,占8.76%；交通运输（类）支出43.81万元,占1.98%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出82.79万元,占3.74%；粮油物资储备（类）支出133.11万元,占6.02%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.89万元，支出决算为2,210.88万元,完成年初预算的374.16%，主要原因是年中追加预算，中央、省市补助资金等。其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为199.96万元，2018年支出决算为211.98万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于预算数的主要原因当年新进人员，经费支出增加。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为6.26万元，完成年初预算的104.33%，决算数大于预算数的主要原因使用以前年度财政拨款结转资金和省转移支付资金。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为104.22万元，2018年支出决算为146.46万元，完成年初预算的140.53%，决算数大于预算数的主要原因新招录6名事业人员及人员工资增加，相应支出增加。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为220.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因根据业务需要年中追加安排财政拨款支出预算。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为15.01万元，2018年支出决算为13.96万元，完成年初预算的93.00%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2018年年初预算为50.77万元，2018年支出决算为49.98万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为20.31万元，2018年支出决算为19.99万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为23.22万元，2018年支出决算为23.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数的持平。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为16.48万元，2018年支出决算为16.22万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1049万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因根据业务需要，省市补助资金增加。

农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为193.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因根据业务需要，年中追加安排财政拨款支出预算。

交通运输（类）邮政业（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年结余。

交通运输（类）邮政业（款）其他邮政业支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为43.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年结余。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为50.09万元，2018年支出决算为46.80万元，完成年初预算的91.99%，决算数小于预算数的主要人员退休。

住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为35.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因根据业务需要，年中追加安排财政拨款支出预算。

粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为110.83万元，2018年支出决算为133.11万元，完成年初预算的120.10%，决算数大于预算数的主要原因工资增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出661.72万元，其中：

人员经费638.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭补助支出等；

公用经费22.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出14.38，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出14.38万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为14.38万元,完成年初预算的100%，主要原因是上年结余资金。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为14.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年结余资金。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.18%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为0.01万元，占100%，与2017年度相比，减少0.19万元，下降95%，主要原因是减少公务支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为6.6万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.18%。主要用于接待省发展规划研究院平台调研餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计6人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.01万元,主要用于接待省发展规划研究院平台调研餐费等支出。接待6人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，婺城区发展和改革局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金1551.55万元，占项目资金预算总额的50.98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

金华市婺城区发展和改革局（汇总）在2018年度部门决算中反映2018年中央大气污染防治补助资金及分布式光伏发电补助资金的项目绩效自评结果。

2018年中央大气污染防治补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1049万元，执行数为1049万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有利于降低企业用于HFC-23焚烧项目的成本，从而进一步降低了企业的生产成本；二是改善生产生活环境质量，促进企业与社会和谐发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

分布式光伏发电补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为429.23万元，执行数为427.75万元，完成预算的99.66%。主要产出和效果：一是有利于提高居民收入，发展村集体经济，探索出一条光伏扶贫带动贫困户脱贫后的退出机制；二是进一步提高可再生能源消费比重，增强低碳化、清洁化、可持续的能源供给能力。发现的问题及原因：一是由于光伏公司数量多，没有稳定的经营地址和办公人员，造成光伏安装项目售后服务不到位；二是在发放光伏发电补助过程中也因为联系到光伏发电项目的企业，导致补助资金不能足额发放到位。下一步改进措施：向市发改委及相关部门积极反应以上问题，希望督促光伏企业加强售后服务建设。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出19.99万元，比年初预算数减少47.48万元，下降70.37%，主要原因是部分日常公用经费在其他收入中列支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.45万元。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，婺城区发展和改革局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）：指反映发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

18.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

25.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。

26.农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

27.交通运输（类）邮政业（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮政普遍与政策性业务等方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

30.粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。