2018年度部门决算
一、金华市婺城区人民政府城西街道办事处概况
（一）主要职能
1.城西街道办事处作为婺城区人民政府的派出机构，在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理和服务居民工作。
2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。
5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
6、加强流动人口的计生管理工作，做好计划生育工作。
7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
10、指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
11、承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区人民政府城西街道办事处单位部门决算包括：本级决算。
二、金华市婺城区人民政府城西街道办事处2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区人民政府城西街道办事处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1853.89万元，与2017年度相比，收、支总计各增加613.22万元，增长49.43%。主要原因是：文明城市创建等重点工作大量增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1716.59万元；包括财政拨款收入952.76万元（其中，一般公共预算918.54万元，政府性基金预算34.22万元），占收入合计55.50%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入763.83万元，占收入合计44.50%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1801.56万元，其中基本支出999.83万元，占55.50%；项目支出801.73万元，占44.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1038.26万元，与2017年879.47万元相比，财政拨款收、支总计各增加158.79万元，增长18.06%。主要原因是：人员支出增多，事务增多。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出962.46万元，占本年支出合计的53.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.24万元，增长24.80%。主要原因是：人员、事务增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出962.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出528.27万元，占54.89%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出62.55万元,占6.50%；社会保障和就业（类）支出249.69万元,占25.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出38.94万元,占4.05%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出22.62万元,占2.35%；农林水（类）支出11.75万元,占1.22%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出48.65万元,占5.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.04万元，支出决算为962.46万元,完成年初预算的95.86%，主要原因是事务未完成结转下年支出。其中：
一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。2018年年初预算为44.91万元，2018年支出决算为3.33万元，完成年初预算的7.41%，决算数小于预算数的主要原因事务未完成，结转下年支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出721.11万元，其中：
人员经费716.65万元，主要包括：在职、离休基本工资、在职、离休津贴补贴、在职奖金、社保等；
公用经费4.46万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出34.22万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出34.22万元,占100%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为34.22万元，支出决算为34.22万元,完成年初预算的100%。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。2018年年初预算为34.22万元，2018年支出决算为34.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.86万元，完成预算的74.40%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比增减为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元，占100%，与2017年度相比，增加1.57万元，增长541%，主要原因是18年公务用车正常使用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增减0万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.50万元，占74.40%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出1.86万元，主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（所有权车辆为辆，使用权为1辆）。
（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要原因是无可按规定使用接待费的接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，城西街道组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金46.40万元，占项目资金预算总额的5.79%。
2.部门决算中项目绩效自评结果：
金华市婺城区人民政府城西街道办事处在2018年度部门决算中反映城西街道企业退休人员工作经费项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为46.40万元，执行数为43.46万元，完成预算的93.66%。主要产出和效果：一、2018年及时对企业退休死亡人员家属送上花圈和慰问金进行慰问，对重病住院人员进行慰问；均达到金华市企业退休人员社会化管理责任书90%的慰问要求；二、根据上级要求，在规定的时间内已对辖区内登记在册的企业退休人员进行走访以及领取待遇资格认证工作，同时了解他们的思想动态。根据企退人员的实际情况，对年龄大或身体欠佳行动不便的人员，工作人员都到企退人员家中上门认证，信息及时上报市、区两级退管中心；三、组织和指导社区开展企业退休人员各类学习和文体娱乐活动，如党员党课学习、垃圾分类学习、趣味游园、端午包粽子活动、健身走、文艺演出等，丰富企业退休人员的精神和文体生活；重阳节为70岁以上企退人员发放长寿面，让企退人员感受组织的关爱。通过企业退休人员社会化管理服务工作，让辖区老人“老有所养，老有所乐，老有所为”。
下一步改进措施：一是定期听取企业退休人员的心声，了解他们的要求，更好地为他们提供服务；二是根据2018年经费使用中的不足，将及时足额地使用好企退经费。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出15.99万元，包括办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额15.70万元，其中：政府采购货物支出15.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，金华市婺城区城西街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。