金华市婺城区沙畈乡人民政府2018年度部门决算

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市婺城区沙畈乡人民政府部门决算包括：部门本级预算及不独立核算的下属事业单位的预算。

二、金华市婺城区沙畈乡人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市婺城区沙畈乡人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,750.29万元，与2017年度相比，收、支总计各增加21.15万元，增长0.45%。主要原因是：支出略微增加

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,902.64万元；包括财政拨款收入1,958.79万元（其中，一般公共预算1,891.8万元，政府性基金预算66.99万元），占收入合计67.48%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入943.84万元，占收入合计32.52%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,024.24万元，其中基本支出1,411.14万元，占35.07%；项目支出2,613.09万元，占64.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,806.44万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少581.44万元，下降13.25%。主要原因是：项目开支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,013.4万元，占本年支出合计的74.88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1159.46万元，增长62.54%。主要原因是：项目资金的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,013.4，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出460.45万元，占15.28%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出53.63万元,占1.78%；社会保障和就业（类）支出85.34万元,占2.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.55万元,占0.91%；节能环保（类）支出895.99万元,占29.73%；城乡社区（类）支出34.89万元,占1.16%；农林水（类）支出1,394.93万元,占46.29%；交通运输（类）支出3.84万元,占0.13%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出56.78万元,占1.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.78万元，支出决算为3,013.4万元,完成年初预算的645.57%，主要原因是其一人员经费增加；其二年初预算只编制基本支出，项目支出不列入；其三是生态保护和农林水支出的增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为189.86万元，2018年支出决算为307.89万元，完成年初预算的162.17%，决算数大于预算数的主要原因在职人员的增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为124.97万元，2018年支出决算为142.55万元，完成年初预算的114.07%，决算数大于预算数的主要原因在职人员的增加。

一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因文化宣传的支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.79万元，决算数大于预算数的主要原因文化活动支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为6.9万元，2018年支出决算为5.03万元，完成年初预算的72.90%，决算数小于预算数的主要原因人员与项目的调整。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为42.80万元，决算数大于预算数的主要原因文化站建设支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为10.55万元，2018年支出决算为12.62万元，完成年初预算的119.62%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为44.8万元，2018年支出决算为48.56万元，完成年初预算的108.39%，决算数大于预算数的主要原因缴纳基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为17.93万元，2018年支出决算为17.31万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于预算数的主要原因人员变动不大。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.51万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为14.94万元，2018年支出决算为15.64万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于预算数的主要原因人员变动不大。

医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为11.99万元，2018年支出决算为11.90万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因人员变动不大。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为895.99万元，决算数大于预算数的主要原因上年度结转及生态功能区的拨款。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为29.89万元，决算数大于预算数的主要原因上年度结转。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因上年度结转。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9.63万元，决算数大于预算数的主要原因上年度结转。

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为168.21万元，决算数大于预算数的主要原因公益林项目的拨款。

农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为285.00万元，决算数大于预算数的主要原因上年度结转。

农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为701.74万元，决算数大于预算数的主要原因上年度结转。

农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为141.36万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

农林水支出（类）农业综合改革（款）其他社农业综合改革支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为89.00万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.84万元，决算数大于预算数的主要原因村邮员的补助。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（项）。2018年年初预算为44.84万元，2018年支出决算为46.03万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于预算数的主要原因人员变动不大。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出692.59万元，其中：

人员经费581.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等；

公用经费111.05万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出66.99，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出66.99万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为66.99万元,主要原因是项目增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为66.99万元，决算数大于预算数的主要原因耕地保护奖补支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.09万元，占100%，与2017年度相比，增加6.09万元，主要原因是行政执法巡逻车的购置；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出5.99万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.1万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，金华市婺城区沙畈乡人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金653.73万元，占项目资金预算总额的72.96%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

金华市婺城区沙畈乡人民政府在2018年度部门决算中反映金华市饮用水源涵养补偿资金养的项目绩效自评结果。

金华市饮用水源涵养补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.7分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为653.73万元，执行数为653.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立水源地生态保护机制，改善饮用水源地生态环境；二是净化水源生态功能区，保障市民饮水安全；三是逐步修复水源区生态环境功能，保证项目的可持续性。发现的问题及原因：一是 由于医疗合作保险是根据上年度的人口进行补助的，对当年参加的医保的人员补助不到，而且对非农户口的人员未列入医保补助范围内；二是居家养老的运行补助标准太低，影响运行。下一步改进措施：一是医疗合作保险是根据本年度的人口进行补助的，对非农户口的人员列入医保补助范围内；二是提高居家养老的运行补助标准，使居家养老运行得到保障。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出111.05万元，比年初预算数增加79.93万元，增长256.84%，主要原因是其他商品服务支出的增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额126.52万元，其中：政府采购货物支出71.52万元、政府采购工程支出55.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，沙畈乡本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

28.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业运行方面的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

30.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

32.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指用于其他农业综合开发项目方面的支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

36.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

37.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。