朗读
一、金华市婺城区安全生产监督管理局概况
（一）部门职能
1.国家和上级有关安全生产方面的法律、法规和方针、政策；负责拟定相应的实施办法并组织实施。
2.综合管理全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划和全区安全生产目标责任制考核办法，并负责组织实施。
3.依法履行安全生产监督管理职能；指导、协调和监督有关行业、部门承担安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、各乡镇（街道）贯彻落实区委、区政府和区安全生产委员会作出的安全生产工作决定及工作部署。
4.负责发布全区安全生产信息，综合管理全区安全生产伤亡事故统计工作；依法组织、协调安全生产事故的调查处理和参与重特大事故的调查处理；受区委、区政府委托，承办安全事故审批结案的有关工作；负责区级重特大事故应急救援预案的制定及乡镇（街道）重特大事故应急救援预案的审核工作。
5.指导、协调全区安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业按安全生产条件和有关设备（由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外，下同）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介的安全生产资格许可申报管理工作，并负责监督检查。
6.组织、指导全区安全生产的宣传教育工作，负责全区安全生产监督（巡查）人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督全区特种作业人员（不含特种作业设备作业人员，下同）的考核和企业主要负责人安全员资格考核工作。
7.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况（以下简称“三同时”情况）；依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位。
8.拟定全区安全生产科研规划，组织、指导安全生产科学技术研究和技术推广工作；指导区安全科学技术学会工作。
9.负责危险化学品生产、储存、经营、使用单位的安全生产监督管理工作；组织、指导和协调危险品事故应急救援等工作。
10.负责烟花爆竹经营单位的安全生产监督管理职能。具体负责监督烟花爆竹经营单位贯彻执行安全生产法律、法规的情况；负责烟花爆竹生产经营单位安全经营条件审查和安全经营、销售许可证发放工作；组织查处不具备安全经营条件单位；组织查处烟花爆竹安全事故。
11.承担区安全生产委员会办公室的日常工作；承办区委、区政府交办的其他工作事项。
（二）机构设置
一、从预算单位构成看，金华市婺城区安全生产监督管理局（本级）部门决算包括：局本级预算及局属金华市婺城区安全生产监察大队决算。
二、金华市婺城区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计974.33万元，与2017年度相比，收、支总计各增加310.64万元，增长46.80%。主要原因是烟花爆竹处置经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计952.52万元；包括财政拨款收入422.07万元（其中，一般公共预算422.07万元，政府性基金预算0万元），占收入合计44.31%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入530.45万元，占收入合计55.69%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计974.33万元，其中基本支出523.67万元，占53.75%；项目支出450.66万元，占46.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计443.88万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16.76万元，增长3.92%。主要原因是各项工资待遇增长。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出443.88万元，占本年支出合计的45.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.27万元，增长9.98%。主要原因是各项工资待遇增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出443.88，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出43.05万元,占9.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.11万元,占4.08%；节能环保（类）支出16.81万元,占3.79%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出333.2万元,占75.07%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出32.71万元,占7.37%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.44万元，支出决算为443.88万元,完成年初预算的117.92%，主要原因是年中追加了预算,其中：人员变动及工资增加，支出相应增加。
(1)．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年年初预算为31.63万元，2018年支出决算为30.75万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动,工资级别有所变动。
(2).社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2018年年初预算为12.65万元，2018年支出决算为12.30万元，完成年初预算的97.23%.决算数小于预算数的主要原因是人员变动,工资级别有所变动。
(3). 医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）2018年年初预算为18.73万元，2018年支出决算为18.11万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动,工资级别有所变动。
(4).节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保(项)支出, 该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为16.81万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
(5).资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。2018年年初预算为280.04万元，2018年支出决算为308.05万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
(6).资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）项目支出2018年年初预算为18.98万元，2018年支出决算为25.14万元，完成年初预算的132.45%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排了监管监察专项及其他安全生产监管经费.
(7). 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为33.82万元，2018年支出决算为32.72万元，完成年初预算的96.75%.
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出427.07万元，其中：
人员经费427.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、行政事业医疗、住房公积金等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费.
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本单位无政府性基金财政拨款支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2018年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无三公经费.
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是0。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本部门2018年度无因公出国(境)团。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本部门2018年度无公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是无接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，区安监部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金136.05万元，占项目资金预算总额的85.03%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
金华市婺城区安全生产监督管理局在2018年度部门决算中反映安全生产专项及安全生产监督管理专题培训经费的2个项目绩效自评结果。
（1）安全生产专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.2分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为140万元，执行数为116.6万元，完成预算的83.29%。主要产出和效果：一是积极响应安全生产号召，建立标准化工贸企业，2018年计划完成50家企业的安全生产标准化建设；二是2018年计划实施200家小微企业安全托管；三是加强安全监管，减少事故发生；效果是提高安全意识,有效防范事故发生。发现的问题及原因：一是未按计划完成建设内容；二是计划分解不到位。下一步改进措施：一是分解任务，责任与进度落实到个人；二是提高项目执行率，使安全生产专项工作发挥更大的效益。
（2）安全生产监督管理专题培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.2分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.45万元，完成预算的97.25%。主要产出和效果：一是保持全区安全生产形势持续稳定；二是提升安全监管队伍人员的监管水平和业务素质。发现的问题及原因：一是监管队伍不稳定；二是乡镇街道安管员人员身兼数职。下一步改进措施：一是强化岗位责任落实；二是宣传好安全生产监管必要性与重要性。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度局本级所属金华市婺城区安全生产监督管理局一家行政单位以及所属参公事业单位婺城区安全生产监察大队等1家参公管理事业单位;事业全额拨款单位一家婺城区宣教中心一家事业全额拨款单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比年初预算数减少31.49万元，下降100%，主要原因是本局的机关运行经费的一般公共支出的办公费、印刷费等等在其他安全生产专项工作经费中列支。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，区安全局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门集中安排的用于缴纳在职人员住房公积金的经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）：反映财政部门集中安排的用于缴纳在职和退休人员的基本医疗保险和公务员医疗保险经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）; 反映财政部门集中安排的用于缴纳在职人员社会保险的经费。