朗读
一、金华市婺城区经济商务局概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化、国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律法规和方针政策；组织拟定我区相关的规范性文件和政策意见，并负责组织实施和监督执行。
2、负责编制全区工业、商贸、外经贸和信息化发展的总体规划、中长期规划和行业发展计划，提出并实施年度发展目标。
3、监测、分析全区工业经济和信息产业运行态势，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议，收集、整理、分析和发布经济运行信息。
4、负责推进工业产业结构战略性调整，拟定培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的发展规划和相关政策，制定并组织实施产业结构调整方案；指导和促进全区工业园区、信息产业园区建设。
5、负责工业、信息产业、流通和社会服务业等行业管理和指导，监督管理拍卖业、典当行业。组织制定行业规范、联系和指导行业协会及其相关的社会中介组织。
6、宏观指导工业和信息化企业改革和发展，规范企业行为，推进企业管理创新和现代企业制度建设；组织培育重点优势企业、骨干企业、企业总部；组织协调企业创名牌、培育著名商标工作。组织实施企业经营管理人员素质提高工程；组织协调企业治乱减负工作。
7、会同有关部门研究和规划竞争性行业投资布局，定期公布工业项目投资引导目录；研究提出全区技术改造、技术引进规划及推进企业技术进步的政策措施并组织实施；编制下达和实施技术改造项目计划，推广开发新产品。负责限额以上和涉及国家、省、市、区有关政策的技术改造项目报批工作；指导并组织实施全区重大技术改造项目，监督工商企业技改招投标活动；管理工业发展资金和技改贴息等资金。
8、负责全区节能降耗和资源综合利用的协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟定相关的专项规划和政策措施；负责全区资源能源综合利用认定审核和监督管理；负责对固定资产投资项目和节能产品认定的审查审核工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作；指导散装水泥的推广应用和新型墙体材料改革工作；负责煤炭、成品油经营企业资质和运行秩序的监督管理工作；负责电力需求管理和有序用电，监督指导电力调度。
9、研究和指导全区流通体制改革，培育发展和完善市场体系。组织制定全区重点市场发展规划，协调解决有关问题；负责实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；监测、分析市场运行和重要商品的供求状况，会同有关部门实施重要商品的宏观调控及酒类流通的溯源管理；组织制定全区重点区域批发市场、要素市场的发展规划，协调解决市场建设和运行中的有关问题。
10、负责管理指导全区对外贸易、对外经济合作，分析国际经贸形势和我区外经贸运行情况，提出对策建议；拟定鼓励出口的政策和措施；负责外贸发展基金的使用和管理，负责办理出口退税审核工作。
11、负责审批、报批外资（包括合资、合作及独资）企业的合同、章程；审查申报对外贸易经营权；管理技术引进和设备进口；负责外商投资统计分析工作；组织外商投资企业联合年检；负责审核报批境外外经贸机构和外商、港商、台商驻区常设代表机构。
12、负责指导促进全区对外投资和经济合作，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作等业务；审核报批区内企业在境外投资开办企业；承担外派劳务和本区公民境外就业人员权益保护工作。
13、依法承担反倾销、反补贴、保障措施等涉及进出口公平贸易的相关工作，指导相关案件的应诉工作；协助处理国际贸易纠纷；组织开展产业损害调查工作，建立产业损害预警机制，发布产业损害预警报告；组织开展与进出口公平贸易相关的法律宣传、培训和咨询；承担与对外贸易有关的知识产权工作。
14、统筹推进全区信息产业工作，组织拟订并实施相关政策，协调全区信息化建设中的重大问题；负责信息产业建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。
15、按照规定权限，协同相关部门负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。
16、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区经济商务局部门决算包括：局本级决算和下属决算共一个。
二、金华市婺城区经济商务局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区经济商务局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计11,229.78万元，与2017年度相比，收、支总计各增加6208.01万元，增长123.62%。主要原因是：自2017年开始企业各种补助资金由财政下拨本单位后再补助给企业，2018年度企业补助增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11,190.14万元；包括财政拨款收入3,810.02万元（其中，一般公共预算3,757.59万元，政府性基金预算52.43万元），占收入合计34.05%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,380.13万元，占收入合计65.95%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11,201.08万元，其中基本支出736.82万元，占6.58%；项目支出10,464.27万元，占93.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3,820.96万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少167.21万元，下降4.19%。主要原因是：与上年基本持平，对企业补助略有减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,768.53万元，占本年支出合计的33.64%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.77万元，下降2.21%。主要原因是：与上年基本持平。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,768.53，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出352.58万元，占9.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出201.8万元,占5.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出51.92万元,占1.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出3,128.23万元,占83.01%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.01万元,占0.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为601.62万元，支出决算为3,768.53万元,完成年初预算的582.41%，主要原因是自2017年开始企业各种补助资金由财政下拨本单位后再补助给企业，但各类项目资金年初预算未下达在本单位预算经费中。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为250.67万元，2018年支出决算为281.24万元，完成年初预算的112.20%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资调整。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为45.00万元，2018年支出决算为71.31万元，完成年初预算的158.47%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资调整。
一般公共服务支出（款）商贸事务（类）其他商贸事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余资金。
社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为153.37万元，2018年支出决算为153.93万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资调整。
社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为34.19万元，2018年支出决算为34.19万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为13.68万元，2018年支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生和计划生育支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为65.87万元，2018年支出决算为48.13万元，完成年初预算的73.07%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及社保基数调整。
医疗卫生和计划生育支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为3.79万元，2018年支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出（款）工业和信息产业监管（类）工业和信息产业支持（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3128.23万元，决算数大于预算数的主要原因自2017年开始企业各种补助资金由财政下拨本单位后再补助给企业，但各类项目资金年初预算未下达在本单位预算经费中。
住房保障（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）。2018年年初预算为35.05万元，2018年支出决算为34.01万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及公积金调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出640.28万元，其中：
人员经费610.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出456.10万元，离休费、退休费等对个人和家庭的补助154.78万元；
公用经费29.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等商品和服务支出29.4万元。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出52.43，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出52.43万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为52.43万元,完成年初预算的100%，主要原因是使用以前年度结余资金。其中：
其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为52.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因使用以前年度结余资金。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）、公务用车及公务接待费用。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生公务接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，区经济商务局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金376.57万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
金华市婺城区经济商务局在2018年度部门决算中反映外贸出口补助和外贸发展专项资金及商贸流通业转型升级补助资金的项目绩效自评结果。
外贸出口补助和外贸发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.65分，自评结论为“好”。项目全年预算数为662.7万元，执行数为662.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提振外贸企业发展的信心；二是企业通过各种境内外展，稳定销售渠道和客户。发现的问题及原因：一是项目兑现执行较慢；二是项目绩效监控、监督检查不够。下一步改进措施：一是加快项目兑现及资金拨付，定期关注项目执行进度，督促相关业务科室加快组织项目实施，重视项目执行进度，提高项目执行及资金拨付效率；二是制定项目资金管理办法、项目实施管理办法，加强项目管理监督。
商贸流通业转型升级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“好”。项目全年预算数为14.43万元，执行数为14.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增强了对商贸流通业的扶持力度，推动商贸流通业健康稳步发展；二是提高商贸流通业的服务水平和对外辐射力，进一步增强内需对经济增长的拉动作用。发现的问题及原因：一是未及时制定相应的项目监控机制；二是项目绩效监控、监督检查不够。下一步改进措施：一是根据每个项目，及时制定相应的项目监控机制；二是定期跟踪了解各个项目绩效的执行情况，做好监督检查，确保项目资金有序、有效、按规定执行。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）
无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出29.4万元，比年初预算数减少44.27万元，下降150.58%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，区经济商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指事业单位的基本支出。
15.一般公共服务支出（款）商贸事务（类）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。
16.医疗卫生和计划生育支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.资源勘探信息等支出（款）工业和信息产业监管（类）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。