金华市婺城区箬阳乡人民政府2019年部门预算
一、金华市婺城区箬阳乡概况
金华市婺城区箬阳乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。箬阳乡人民政府实有在职人数：26人，其中行政12人；事业14人；其他人员1人；退休人员4人，其中行政退休1人；事业退休3人；遗属人员1人。
二、箬阳乡2019年部门预算安排情况说明
（一）2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，箬阳乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政预算拨款（补助）、其他收入;支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。箬阳乡2019年收支总预算794.01万元。
（二）2019年收入预算情况说明
箬阳乡2019年收入预算794.01万元，其中：一般公共预算拨款收入489.44万元，占61.6 %；省市补助收入5.5万元，占7%，其他收入299.7万元，占37.7%。
（三）2019年支出预算情况说明
箬阳乡2019年支出预算794.01万元。
1.按支出功能分类，包括基本支出518.5万元、项目支出275.9万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出469.9万元，日常公用支出35.1万元，机动经费13万元，项目支出275.9万元，结转下年0万元。
（四）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
箬阳乡2019年财政拨款收支总预算794.01万元。包括：一般公共预算拨款收入489.44万元、省市补助收入5.5万元、其他收入299万元;支出包括：一般公共服务639.57万元、文化体育与媒体支出10.23万元，社会保障和就业支出72.93，卫生健康支出23.97万元，住房保障支出43.08万元。
（五）2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
箬阳乡2019年一般公共预算当年拨款794万元，比2018年执行数增加399万元，主要是一般公共服务支出、住房保障支出相应增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）794万元，占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）349.5万元，主要用于乡政府本级的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）153.6万元，主要用于365便民服务中心的基本支出。
（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）10.23万元，主要用于乡政府本级文化员的基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.93万元，主要用于缴纳在职人员单位部分养老金。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.89万元，主要用于缴纳在职人员单位部分职业年金。
（6） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.45万元，主要用于本单位行政事业人员离退休及精简、退职、遗属等方面支出。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.97万元，主要用于乡政府本级行政人员医疗保障的支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43万元，主要用于乡政府本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）2019年一般公共预算基本支出情况说明
箬阳乡2019年一般公共预算基本支出518.5万元，其中：人员经费469.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、遗属人员生活补助。公用经费35.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）2019年政府性基金预算支出情况说明
箬阳乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1. 因公出国（境）费用：由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元，比上年预算数下降75%。主要用于接待外来单位及上级部门等支出。与上年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0%。与上年预算持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年箬阳乡机关运行经费财政拨款预算0万元。
2.政府采购情况
2019年箬阳乡政府采购预算总额494.34万元，其中：政府采购货物预算53.48万元、政府采购工程预算190万元、政府采购服务预算250.86万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，箬阳乡所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套）
4.绩效目标设置情况
2019年箬阳乡专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。