一、婺城区沙畈乡人民政府概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，沙畈乡人民政府部门预算包括：部门本级预算及不独立核算的下属事业单位的预算。
二、沙畈乡人民政府2019年部门预算安排情况说明
（一）关于沙畈乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，沙畈乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入1；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。沙畈乡人民政府2019年收支总预算1183.39万元。
（二）关于沙畈乡人民政府2019年收入预算情况说明
沙畈乡人民政府2019年收入预算1183.39万元，其中：一般公共预算收入612.70万元，占51.77%；其他收入1 570.69万元，占48.23%。
（三）关于沙畈乡人民政府2019年支出预算情况说明
沙畈乡人民政府2019年支出预算1183.39万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出902.39万元、公共安全支出18万元、文化旅游体育与传媒支出4.92万元、社会保障和就业支出126.07万元、卫生健康支出30.10万元、节能环保支出49.50万元、住房保障支出52.40万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出587.97万元，占49.69%；日常公用支出59.71万元，占5.05%；项目支出535.70万元。
结转下年0万元。
（四）关于沙畈乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
沙畈乡人民政府2019年财政拨款收支总预算612.70万元。收入包括：一般公共预算612.70万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出448.20万元、文化旅游体育与传媒支出4.92万元、社会保障和就业支出78.41万元、卫生健康支出28.75万元、住房保障支出52.40万元。
（五）关于沙畈乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
沙畈乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款612.70万元，比2018年执行数减少2400.70万元，主要是2019年新增项目未列入。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出448.20万元，占73.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.92万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出78.41万元，占12.80%；卫生健康（类）支出28.75万元，占4.69%；住房保障（类）支出52.40万元，占8.55%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）285.38万元，主要用于行政人员的人员经费等方面支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）285.38万元，主要用于事业人员的人员经费等方面支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.92万元，主要用于文化事业人员的人员经费等方面支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.24万元，主要用于行政人员、事业人员的基本养老保险缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.66万元，主要用于行政人员、事业人员的职业年金缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）12.50万元，主要用于遗属、精减人员工资支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.56万元，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的本单们行政人员基本医疗保险经费。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.19万元，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的本单们事业人员基本医疗保险经费
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.40万元，主要用于职工住房公积金支出。
（六）关于沙畈乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明
沙畈乡人民政府2019年一般公共预算基本支出612.70万元，其中：
人员经费600.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助；
公用经费12.00万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）关于沙畈乡人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明
沙畈乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于沙畈乡人民政府2019年“三公”经费预算情况说明
沙畈乡人民政府2019 年“三公”经费预算数为1万元，比2018年执行数减少1.5万元，下降60.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费用预算0万元。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数下降60.00%。主要用于接待上级单位来乡进行重大政策调研，对口工作考察等接待支出。减少的主要原因是公务接待活动减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年沙畈乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算59.71万元,比2018年预算增加2.44万元，增长4.26%，主要是机动经费的增加。
2.政府采购情况
2019年沙畈乡人民政府各单位政府采购预算总额38.42万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.4万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，沙畈乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他车辆1辆。
4.绩效目标设置情况
2019年沙畈乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员的基本支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政事业单位开支的遗属、精减人员的补助支出。
13.医疗卫生支出与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员、离休遗属人员医疗经费。
14.医疗卫生支出与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员、离休遗属人员医疗经费
15.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。