婺城区城西街道办事处2019年部门预算
一、婺城区城西街道办事处概况
（一）主要职能
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，协助做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定协助做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，城西街道办事处预算为单位本级预算。
二、城西街道办事处2019年部门预算安排情况说明
（一）关于城西街道办事处2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，城西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、省市补助收入、其他收入1；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。城西街道办事处2019年收支总预算952.49万元。
（二）关于城西街道办事处2019年收入预算情况说明
城西街道办事处2019年收入预算952.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入659.40万元，占69.23%；其他来源资金收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；省市补助收入5.50万元，占0.58%；非税收入0万元，占0%；其他财政性资金收入0万元，占0%；其他收入1 287.59万元，占30.19%；财政专户收入0万元，占0%；
（三）关于城西街道办事处2019年支出预算情况说明
城西街道办事处2019年支出预算952.49万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出606.47万元、公共安全支出25.37万元、文化旅游体育与传媒支出32.03万元、社会保障和就业支出121.96万元、卫生健康支出46.64万元、城乡社区支出55.61万元、住房保障支出64.41万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出610.44万元，占64.09%；日常公用支出93.96万元，占9.86%；项目支出248.09万元，占26.05%。
结转下年0万元。
（四）关于城西街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
城西街道办事处2019年财政拨款收支总预算659.40万元。收入包括：一般公共预算659.40万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出442.30万元、公共安全支出0万元、文化旅游体育与传媒支出30.53万元、社会保障和就业支出76.46万元、卫生健康支出45.70万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出64.41万元。
（五）关于城西街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
城西街道办事处2019年一般公共预算当年拨款659.40万元，比2018年执行数增加52.04万元，主要是人员和机关运行经费增长。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出442.30万元，占67.08%；公共安全（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.53万元，占4.63%；社会保障和就业（类）支出76.46万元，占11.59%；卫生健康（类）支出45.7万元，占6.93%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出64.41万元，占9.77%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出296.25万元，主要用于单位公务员的人员支出和日常公用支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出146.05万元，主要用于单位事业人员支出和日常公用支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出30.53万元，主要用于文化工作者人员和日常公用支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出47.17万元，主要用于人员基本养老保险缴费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出17.37万元，主要用于人员职业年金缴费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出11.91万元，主要用于离休人员养老金和退休人员护理费。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出33.08万元，主要用于公务员医疗保险支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.62万元，主要用于事业人员医疗保险支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.41万元，主要用于人员住房公积金支出。
（六）关于城西街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明
城西街道办事处2019年一般公共预算基本支出659.40万元，其中：
人员经费622.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；
公用经费37.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于城西街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明
城西街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于城西街道办事处2019年“三公”经费预算情况说明
城西街道办事处2019 年“三公”经费预算数为0万元，比2018年执行数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，比上年执行数增长2.50万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于单位使用的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是今年预算下达了公车运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年城西街道办事处本级比2018年预算增加33.35万元，增长73.12%，主要是事务性工作增多。
2.政府采购情况
2019年城西街道办事处各单位政府采购预算总额24.86万元，其中：政府采购货物预算24.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，城西街道办事处共有0辆公务用车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.绩效目标设置情况
2019年城西街道办事处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，城西街道办事处预算财政拨款重点项目0个，金额为0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入1：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。