朗读
金华市婺城区农办2019年部门预算
一、金华市婺城区农办概况
（一）主要职能
中共金华市婺城区委农业和农村工作办公室是婺城区委直属的正科级参照公务员管理事业单位，与婺城区扶贫办公室合署办公，简称区农办。主要围绕区委中心工作，对全区“三农”问题进行调查研究，提出意见和建议；参与全区中长期“三农”发展战略、对策思路和发展规划的研究；承担和参与区委“三农”发展重要政策、重要文件和全局性工作部署等重要文稿的起草；具体承担全区美丽乡村建设、农村环境卫生长效管理、历史文化村落（含散落点）保护建设、乡村休闲旅游发展、农村劳动力素质培训、山区群众异地搬迁、山区扶贫开发和农村工作指导员管理等工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，农办部门预算包括农办本级预算。
二、农办2019年部门预算安排情况说明
（一）关于农办2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入261.05万元，其他收入83万元;支出包括：一般公共服务支出280.57万元、社会保障和就业支出28.05万元、卫生健康支出11.52万元、住房保障支出23.91万元。农办2018年收支总预算344.05万元。
（二）关于农办2019年收入预算情况说明
农办 2019年收入预算344.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入261.05万元，占76%；其他收入83万元，占24%。
（三）关于农办2019年支出预算情况说明
农办2019年支出预算344.05万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务280.57万元、社会保障和就业支出28.05万元、医卫生健康支出11.52万元，住房保障支出23.91万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出236.51万元，占69%；日常公用支出42.54万元，占12%；项目经费65万元，占19%。
（四）关于农办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
农办2019年财政拨款收支总预算261.05万元。包括：一般公共预算拨款收入261.05万元。支出包括：一般公共服务支出197.57万元、社会保障和就业支出28.05、卫生健康支出11.52万元、住房保障支出23.91万元。
（五）关于农办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
农办2019年一般公共预算当年拨款261.05万元，比2018年执行数增加26.85万元，主要是公积金、社保、人员工资等人员经费支出的增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务197.57万元，占76%、社会保障和就业支出28.05万元，占11%、卫生健康支出11.52万元占4%，住房保障支出23.91万元，占9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务161.17万元，主要用于行政在职人员工资福利等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务36.4万元，主要用于事业在职人员工资福利等基本支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务20.04万元，主要用于在职人员的养老金缴纳。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.02万元，主要用于在职人员的职业年金缴纳。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务8.78万元，主要用于行政在职人员职工医保缴纳。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务2.74万元，主要用于事业在职事业人员职工医保缴纳。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务23.91万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
（六）关于农办2019年一般公共预算基本支出情况说明
农办2019年一般公共预算基本支出261.05万元，其中：
人员经费244.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费16.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）关于农办2019年政府性基金预算支出情况说明
农办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于农办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
农办2019 年“三公”经费预算数为1万元，比2018年执行数减少1万元，下隆50%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的国际人才交流与合作、慰问招揽留学人员、业务培训等等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。根据区实际情况，由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数下降50%。主要用于接待公务接待、会议等支出。减少的主要原因是公务接待次数的减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公车改革后，农办已无公车。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年农办本级的机关运行经费财政拨款预算18万元，比2018年预算增加0.2万元，上升1%，主要是人员经费增加。
2.政府采购情况
2019年农办政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算17万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，农办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2019年农办部门专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，其中美丽乡村建设为重点项目，财政预算当年安排2000万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的基他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位职业年金缴费。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：主要用于农家乐休闲旅游发展的专项资金。