婺城区交通运输局2019年部门预算
一、婺城区交通运输局概况
（一）主要职能
1. 宣传、贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的方针政策和法律法规。拟订全区交通发展战略并组织实施和监督检查。
2. 负责编制全区交通行业发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责全区交通基础设施建设项目的管理，规范建设市场。协助高速公路建设，抓好公路养护和路政管理工作。
4. 负责交通运输行业行政执法工作和监察工作。
5. 负责本系统职工队伍建设和行风建设。按规定权限管理直属单位组织、人事、劳动工资、财务（审计）、社会治安综合治理、职工教育培训工作。
6. 负责二环以外农村客货运维修、维修行业的现场管理、三类机动车维修业户的开业许可、拖拉机运输管理、负责制定短途客运运力投放、客运场所设置方案。
7. 负责全区物流业务的管理工作。
8. 协助做好交通战备工作。
9. 承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，区交通运输局预算包括：区交通运输局本级预算、局属公路运输管理所、局属公路管理段和局属公路工程管理所预算。
二、区交通运输局2019年部门预算安排情况说明
（一）关于区交通运输局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他来源资金收入、其他收入1。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出。区交通运输局2019年收支总预算3247.97万元。
（二）关于区交通运输局2019年收入预算情况说明
区交通运输局2019年收入预算3247.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入672.52万元，占20.7%；其他来源资金收入69万元，占2.12%；政府性基金收入0万元，占0%；其他收入1-2506.45万元，占77.16%。
（三）关于区交通运输局2019年支出预算情况说明
区交通运输局2019年支出预算3247.97万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出124.54万元、卫生健康支出44.15万元、交通运输支出2977.06万元、商业服务业等支出45万元、住房保障支出57.22万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出626.70万元，占19.29%；日常公用支出89.32万元，占2.75%；项目支出2531.95万元，占77.95%。
结转下年0万元。
（四）关于区交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
区交通运输局2019年财政拨款收支总预算672.52万元。收入包括：一般公共预算672.52万元、政府性基金0万元；支出包括：社会保障和就业支出123.39万元、卫生健康支出44.15万元、交通运输支出447.76万元、住房保障支出57.22万元。
（五）关于区交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
区交通运输局2019年一般公共预算当年拨款672.52万元，比2018年预算数增加74.44万元，主要是19年在职人员缴纳的养老保险、职业年金、医疗补助、公积金等有所增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出123.39万元，占18.34%；卫生健康（类）支出44.15万元，占6.56%；交通运输（类）支出447.76万元，占66.57%；住房保障（类）支出55.72万元，占8.28%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.26万元，主要用于缴纳局本级和运输管理所在职人员的基本养老保险。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.1万元，主要用于缴纳局本级和运输管理所在职人员的职业年金。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）53.03万元，主要用于发放离休人员的工资、退休人员的护理补贴、遗属人员及代发手车队人员的生活补助。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25万元，主要用于缴纳局本级在职人员的医疗保险。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.15万元，主要用于缴纳运输管理所在职人员的医疗保险。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）177.05万元，主要用于局本级在职人员的基本工资，津贴补贴、奖金等人员经费及日常公用经费。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）127.69万元，主要用发放公路运输管理所在职人员的工资、津补贴、奖金及日常公用经费。
（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）133.36万元，主要用于公路运输管理所在职人员经费。
（9）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）9.67万元，主要用于发放并入交通局本级核算的区铁办人员的工资、奖金等。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.22万元，主要用于局本级和运管所在职人员缴纳的住房公积金。
（六）关于区交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明
区交通运输局2019年一般公共预算基本支出672.52万元，其中：
人员经费633.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、生活补助。
公用经费38.98万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于区交通运输局2019年政府性基金预算支出情况说明
婺城交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于区交通运输局2019年“三公”经费预算情况说明
区交通运输局2019 年“三公”经费预算数为8.5万元，比2018年预算数减少4.5万元，下降34.62%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的国际人才交流与合作、慰问招揽留学人员、业务培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算8.5万元，比上年预算数下降34.62%。主要用于接待因公来访单位的伙食费等支出。减少的主要原因：严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年区交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算38.67万元，比2018年预算增加2.92万元，增长8.16%，主要是日常公用经费比上年有所增加。
2.政府采购情况
2019年区交通运输局各单位政府采购预算总额175.21万元，其中：政府采购货物预算35.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.3万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区交通运输局所属各预算单位共有车辆55辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车36辆、特种专业技术用车18辆。单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年区交通运输局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，区交通运输局预算财政拨款重点项目20个，合计金额为2531.95万元。项目为企业军转干补贴，金额为1.15万元；行业管理经费，金额为50万元；交通事业工作经费，金额为20万元；农村道路交通信息化建设工作经费，金额为45万元；农村道路交通信息化服务，金额为170万元；重点路段交通秩序综合整治经费，金额为110万元；铁办工作经费，金额为5万元；东周等四座跨铁路桥梁隐患排查经费，金额为8万元；婺城区现代物流产业发展扶持补助，金额为45万元；公交停靠站维修养护经费，金额为20万元；建制村“村村通”2018年度运营补贴项目，金额为109万元；运管所专项工作经费，金额为40万元；挂牌督办事故多发点整治，金额为50万元；2019年婺城区农村公路服务站经费，金额为30万元；农村公路桥梁检测经费，金额为80万元；农村公路路况检测，金额为98万元；基本支出经费，金额为1443万元；农村公路小修保养经费，金额为139万元；路政管理经费，金额为48.8万元；工程所专项工作经费，金额为20万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）反映公路运输管理支出。
17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
18. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）反映其他用于铁路运输方面的支出。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。