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金华市婺城区经济商务局2018年部门预算
一、金华市婺城区经济商务局概况
（一）主要职能
1、负责编制全区工业、商贸、外经贸经济发展的总体规划、中长期规划和行业发展计划，提出并实施年度工业、商贸和外经贸经济的调控目标。
2、监测、分析工业、商贸和外经贸经济运行态势，组织解决经济运行中的重大问题并向区政府提出建议；收集、整理、分析和发布经济信息。
3、研究分析国家、地方经济政策和改革措施对我区经济的影响，并提出具体实施意见，指导企业贯彻执行；组织起草全区工业、商贸和外经贸经济的综合经济政策和规范性文件，按管理权限经审议通过后组织实施和监督执行。
4、执行国家、省、市产业政策，制定和实施地方性产业政策意见，研究提出重点行业、重点产品的调整方案，指导产业结构调整：组织培育重点骨干企业，指导和促进全区各工业园区建设。
5、负责工业、商贸和社会服务业以及拍卖业、广告业、典当业、旧货市场、室内装饰等行业管理和指导。组织制定行业规划和行业规范，指导行业协会工作。
6、宏观指导各种经济成份工商企业改革和发展，规范企业行为规则，推进现代企业制度建设；指导企业境外带料加工和装配业务；指导区域内贷款担保组织建设；组织、指导经济管理干部和企业管理人员培训。
7、研究和规划竞争性行业投资布局并组织实施；研究提出全区技术改造、技术引进规划及推进企业技术进步的政策措施并组织实施；指导企业技术创新、技术引进；研究提出推进企业技术进步的政策措施，编制下达和实施技术改造项目计划及技术引进，消化吸收新技术，推广开发新产品。负责限额以上和涉及国家、省有关政策的技改项目报批工作；指导全区重大技改项目的组织实施，负责工商企业技改招投标工作；会同财政部门管理使用地方工业发展资金和技改贴息资金。
8、研究和指导全区流通体制改革，培育发展和完善市场体系;监测、分析市场运行和重要商品的供求状况，会同有关部门实施重要商品的宏观调控；组织制订重点区域的批发市场、要素市场的发展规划，协调解决市场建设和运行中的有关问题。
9、负责规划、指导和发展进出口商品和加工贸易，指导、协调出口货源组织及出口商品的包装、储运和对外广告宣传工作。
10、负责审批权限以内的外资(包括合资、合作及独资)项目和境外投资项目及其变更，审核上报限额以上项目；审查申报对外贸易经营权；管理技术引进和设备进口；管理全区对外承包工程、劳务合作等国际合作业务：负责外派劳务人员许可证年度审核和上报。
11、负责审核报批境外外经贸机构和外商、港澳、台商驻本区常设代表机构。指导管理全区专业外贸企业和工业三资企业工作；负责全区口岸管理工作。
12、负责全区节能工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展工作，指导资源节约和综合利用；负责煤炭、石油和成品油流通秩序的规范与管理及废旧金属管理；负责协调全区有序用电工作。
13、承担农村现代流通网建设的指导、协调；负责实施“千镇连锁超市工程”。
14、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，经商局部门预算含局本级及不独立核算下属事业单位的预算。
二、金华市婺城区经济商务局2018年部门预算安排情况说明
（一）2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，经济商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政预算拨款（补助）、其他收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗保障支出、项目支出、专项公用类。经济商务局2018年收支总预算647.06万元。
（二）2018年收入预算情况说明
经济商务局2018年收入预算647.06万元，其中：财政拨款601.62万元，占92.98%；其他收入45.44万元，占7.02%。
（三）2018年支出预算情况说明
经济商务局2018年支出预算647.06万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出341.11万元、医疗卫生和计划生育支出69.66万元、社会保障和就业支出201.24万元、住房保障支出35.05万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出548.39万元、日常公用支出63.67万元、机动经费10万元、项目支出25万元。
（四）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
经济商务局2018年财政拨款收支总预算647.06万元。包括：公共财政预算拨款（补助）601.62万元、其他收入45.44万元；支出包括：一般公共服务支出341.11万元、医疗卫生和计划生育支出69.66万元、社会保障和就业支出201.24万元、住房保障支出35.05万元。
（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
经济商务局2018年一般公共预算当年拨款647.06万元，比2017年执行数增加101.43万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生支出等增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出341.11万元，占52.72%；医疗卫生和计划生育支出69.66万元，占10.77%；社会保障和就业支出201.24万元，占31.1%；住房保障支出35.05万元，占5.41%；。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出-商贸事务：行政运行271.11万元，事业运行45万元，主要是人员工资薪金和公用经费支出；一般行政管理事务支出25万元，主要是用于专项公共事业支出。
（2）社会保障和就业支出中，行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休153.37万元，主要用于支付行政单位离休人员、60年代精简人员等离退休费和生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.19万元，主要用于支付行政、事业单位干部职工的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出13.68万元，主要用于支付行政、事业单位干部职工的职业年金。
（3）医疗卫生支出中，行政单位医疗65.87万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位工作人员基本医疗保险缴费经费、行政退休人员及离休人员家属基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员的医疗经费；事业单位医疗3.79万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（4）住房保障支出中，住房改革支出住房公积金35.05万元，主要用于行政、事业单位干部职工的住房公积金。
（六）2018年一般公共预算基本支出情况说明
经济商务局2018年一般公共预算基本支出647.06万元，其中：人员经费548.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费63.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机动经费10万元，项目支出25万元。
（七）2018年政府性基金预算支出情况说明
经济商务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5万元，与去年持平，无变化。主要用于接待兄弟县市来访、招商引资等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年无公务用车购置及运行维护费预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年经济商务局本级以及局属3家单位的机关运行经费财政拨款预算73.67万元。
2.政府采购情况
2018年经济商务局各单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，经济商务局所属各预算单位无车辆，无价值50万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2018年部门项目实行绩效目标管理，其中企业技改和工业转型升级专项资金为重点项目。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行：指反映行政单位基本支出。
9、一般公共服务支出－发展与改革事务－一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10、一般公共服务支出－发展与改革事务－事业运行：指反映事业单位的基本支出。
11、 一般公共服务支出－统计信息事务－一般行政管理事务：指反映统计、信息事务方面的支出。
12、 社会保障和就业支出－行政事业离退休－未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休费。
13、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
14、医疗卫生支出－医疗保障－行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
15、医疗卫生支出－医疗保障－事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。