朗读
金华市婺城区安地镇人民政府
2018年部门预算
一、金华市婺城区安地镇人民政府概况
（一）主要职能
乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，安地镇政府预算含镇本级及不独立核算下属事业单位的预算。
二、安地镇人民政府2018年部门预算安排情况说明
（一）2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，安地镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。安地镇2018年收支总预算888.08万元。
（二）2018年收入预算情况说明
安地镇2018年收入预算888.08万元，其中：一般公共预算拨款收入888.08万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%。
（三）2018年支出预算情况说明
安地镇2018年支出预算888.08万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出590.93万元、文化体育与传媒支出7.69万元、社会保障和就业支出139.14万元、医疗卫生与计划生育支出71.12万元、住房保障支出79.21万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出782.57万元，日常公用支出69.29万元，项目支出36.22万元。
（四）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
安地镇2018年财政拨款收支总预算888.08万元。包括：一般公共预算拨款收入888.08万元、政府性基金收入0万元;支出包括：一般公共服务支出590.93万元、文化体育与传媒支出7.69万元、社会保障和就业支出139.14万元、医疗卫生与计划生育支出71.12万元、住房保障支出79.21万元。
（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
安地镇2018年一般公共预算当年拨款888.08万元，比2017年执行数增加306.76万元，主要是人员增加、日常公用经费预算增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）590.93万元，占66.54%；文化体育与传媒支出（类）7.69万元，占0.8%；社会保障和就业支出（类）139.14万元，占15.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）71.12万元，占8%；住房保障支出（类）79.21万元，占8.9%；。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务323.62万元，主要用于在职人员经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务267.32万元，主要用于在职人员经费支出。
（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务7.69万元，主要用于在职人员经费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务4.13万元，主要用于其他人员经费及离退休人员经费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务81.42万元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务32.58万元，主要用于缴纳在职人员单位职业年金。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务21万元，主要用于四类推介人员经费支出。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）事务15.22万元，主要用于在职人员经费支出。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务27.78万元，主要用于在职人员及离退休人员医疗保障支出。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务28.12万元，主要用于在职人员经费支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务79.21万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（六）2018年一般公共预算基本支出情况说明
安地镇2018年一般公共预算基本支出851.86万元，其中：人员经费782.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等。公用经费69.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）2018年政府性基金预算支出情况说明
安地镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1. 因公出国（境）费用：由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数下降93.33%。主要用于接待异地单位等支出。减少的主要原因是实行同城零招待制度。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，比上年预算数相同。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.5 万元，主要用于浙G3E376公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
无。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。