金华市婺城区塔石乡人民政府
2018年部门预算
一、金华市婺城区塔石乡人民政府概况
塔石乡地处婺城区西南部山区，东与沙畈乡交界、南于遂昌县交界、西于龙游县交界、北与岭上乡交界。全乡辖39个行政村（含岭上乡托管的11个村），总面积136平方公里，5801户，总人口1.5407万人。乡政府内设365便民服务中心、党政综合办公室、社会事务办公室，山坑、塔石、百善三个驻村指导员分中心等机构。
（一）主要职能
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，塔石乡人民政府预算包括塔石乡人民政府本级预算。
二、塔石乡人民政府2018年部门预算安排情况说明
（一）2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，塔石乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出324.15万元，文化体育与传媒支出15.47万元，社会保障和就业支出98.78万元，医疗卫生与计划生育支出44.49万元，住房保障支出45.77万元;支出包括：一般公共服务支出324.15万元，文化体育与传媒支出15.47万元，社会保障和就业支出98.78万元，医疗卫生与计划生育支出44.49万元，住房保障支出45.77万元。塔石乡人民政府2018年收支总预算528.66万元。
（二）2018年收入预算情况说明
塔石乡人民政府2018年收入预算528.66万元，其中：财政拨款465.35万元，占88.02%,其他收入63.31，占11.98%。
（三）2018年支出预算情况说明
塔石乡人民政府2018年支出预算528.66万元。
1.按支出功能分类，包括按支出功能分类，包括一般公共服务支出324.15万元，文化体育与传媒支出15.47万元，社会保障和就业支出98.78万元，医疗卫生与计划生育支出44.49万元，住房保障支出45.77万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出443.27万元、日常公用支出48.78万元。
（四）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
塔石乡人民政府2018年财政拨款收支总预算465.35万元。包括：一般公共预算拨款收入297.48万元;支出包括：一般公共服务支出297.46万元、文化体育与传媒支出15.47万元、社会保障和就业支出77.78万元、医疗卫生与计划生育支出28.88万元、住房保障支出45.77万元。
（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
事务2018年一般公共预算当年拨款465.35万元，比2017年执行数增加24.44万元，主要是人员增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）297.46万元，占63.92%；文化体育与传媒支出（类）15.47万元，占 3.32%、社会保障和就业支出（类）77.78万元，占16.71 %、医疗卫生与计划生育支出（类）28.88万元，占6.21 %、住房保障支出（类）45.77万元，占 9.84%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务169.54万元，主要用于乡政府本级的基本支出。
(2)．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务127.92万元，主要用于365便民服务中心的基本支出。
(3)．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务15.47万元，主要用于乡政府本级文化管理人员的基本支出。
(4). 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务14.30万元，主要用于乡政府本级离退休人员的支出。
(5). 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务45.34万元，主要用于乡政府本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的养老保险支出。
(6). 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务18.14万元，主要用于乡政府本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的职业年金支出。
(7).医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 事务14.98万元, 主要用于乡政府本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的医疗保险支出。
(8).医疗卫生与计划生育支出(类) 事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 事务13.91万元, 主要用于365便民服务中心按照国家政策为事业干部职工缴纳的医疗保险支出。
(9). 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务45.77万元，主要用于乡政府本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）2018年一般公共预算基本支出情况说明
塔石乡人民政府2018年一般公共预算基本支出465.35万元，其中：人员经费443.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费48.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）2018年政府性基金预算支出情况说明
塔石乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1. 因公出国（境）费用：由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算12万元，比上年预算数增长 0 %。主要用于接待公务等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
塔石乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 万元。
2.政府采购情况
2018年塔石乡人民政府采购预算总额0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，塔石乡人民政府所属共有车辆 1 辆。
2018年部门预算安排购置车辆 0 辆。
4.绩效目标设置情况
2018年部门项目实行绩效目标管理，其中饮用水源涵养功能区补偿为重点项目，财政预算当年安排0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行(项)：指行政单位的基本支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的养老金。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的职业年金。
13、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14、医疗卫生与计划生育支出(类) 事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。
附件：塔石乡人民政府2018年部门预算公开报表
金华市婺城区塔石乡人民政府
2018年2月12日