金华市婺城区教育局2016年部门决算公开表

一、金华市婺城区教育局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

2．研究全区教育改革与发展的重大问题；编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3．会同有关部门督促区教育经费“三个增长”的执行情况；提出区本级教育经费的财政预算建议方案，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全区教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。

4．负责全区教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全区教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；组织校长培训及教师培训工作；指导下属单位（学校）的机构编制、人事管理与劳动工资等工作。

5．统筹、协调、管理全区教育科学研究工作；综合管理全区义务教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

6．负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

7．指导全区各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践。

8．负责法律规定的教育行政执法工作。

9．负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责管理全区语言文字工作。

10．承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，金华市婺城区教育局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属金华市婺城区华电小学、金华市第十中学、金华市婺城区教育局教研室、金华师范学校附属小学、金华市青春小学、金华市婺城区东市街小学、金华市婺城区上浮桥小学、金华市胜利小学、金华市育才小学、金华市红湖路小学、金华市站前小学、金华市婺城区城西小学、金华市婺城区河盘桥小学、金华市婺城区北山路小学、金华市北苑小学、金华市婺城区实验小学、金华市第四中学、金华市第五中学、金华市青春中学、金华市第九中学、金华市第十八中学、金华实验中学、金华市婺城区竹马乡中心小学、金华市第十七中学、金华市婺城区乾西乡中心小学、金华市第十六中学、金华市环城小学教育集团第二小学、金华市婺城区雅畈镇初级中学、金华市婺城区雅畈镇中心小学、金华市第四中学教育集团婺城中学、金华市婺城区白龙桥镇中心小学、金华市婺城区长山乡初级中学、金华市婺城区长山乡中心小学、金华市婺城区琅琊镇初级中学、金华市婺城区琅琊镇中心小学、金华市婺城区蒋堂镇初级中学、金华市婺城区蒋堂镇中心小学、金华市婺城区安地镇中小学校、金华市柳湖小学、金华市婺城区沙畈乡中心小学、金华市婺城区塔石乡中小学校、金华市婺城区莘畈乡中心小学、浙江省金华市金师附小教育集团婺城小学、金华市婺城区箬阳乡中心学校、金华市婺城区机关幼儿园、金华市环城小学决算。

二、金华市婺城区教育局（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市婺城区教育局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

金华市婺城区教育局（汇总）单位2016年度收入决算58,253.91万元，其中：本年收入56,184.69万元，占总收入96.45%，包括财政拨款收入52,001.59万元（其中，一般公共预算51,901.63万元，政府性基金预算99.96万元），占总收入89.27%；事业单位专户资金1,720.53万元，占总收入 2.95%；事业收入（不含专户资金）30.62万元，占总收入0.05%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入2,431.94万元，占总收入 4.17%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额351.95万元，占总收入0.6 %。上年结转收入1,717.27万元，占总收入2.95 %。

（二）支出决算总体情况

金华市婺城区教育局（汇总）单位2016年度支出决算57,623.88万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2 万元、国防支出0 万元、公共安全支出1.2 万元、教育支出56,088.89 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出60.47 万元、社会保障和就业支出9.5 万元、医疗卫生与计划生育支出1,218.49 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出7.15 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出143.38 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出92.8 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出41,916.78 万元，日常公用支出5,660.63 万元，项目支出10,046.46 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出52,985.57万元，政府性基金预算支出99.96万元，其他各类支出4,538.35万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市婺城区教育局（汇总）单位2016年年初预算为41,013.13万元，2016年一般公共预算当年拨款51,901.63万元,完成年初预算的126.55 %。

2016年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1、教育（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）、其他教育管理事务支出（99项）总支出1593万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的各项人员经费等支出。

2、教育（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）、小学教育（02项）、初中教育（03项）、其他普通教育支出（99项）共计40422万元，主要用于学前教育的项目经费、义务教育中的人员经费、公用经费等支出。

3、教育（205类）职业教育（03款）职业教育（04项）、其他职业教育支出（99项）共计3536万元，主要用于职业教育的各项支出。

4、教育（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）等小项4300万元，主要用于除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

5、文化体育与传媒支出（207类）体育（03款）群众体育（08项）共计支出57.5万元，用于学校体育对外开放补助。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）、事业单位离退休（02项）、未归口管理的行政单位离退休（04项）共计9.49万元，主要用于离退休人员工资等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01类）、事业单位医疗（02项）共计1219万元，主要用于在职及离退休人员医疗保险等支出。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01类）共计109万元，主要用于在职人员公积金支出。

（四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算3.6万元，比上年决算数4.74万元下降31.6 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。或减少的主要原因是经费紧张，减少因公出国出境费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.78万元，比上年决算数9.09万元下降140.5 %。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是同城不招待，在学校食堂用餐，招待费骤减。

其中，本单位国内公务接待84批次，921人次，共 3.78万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算18.73万元，比上年决算数17.89增长0.1 %。2015年有2.8万元维修经费在2016年中予以支付。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出18.73万元，主要用于公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度教育局本级、所属47家事业单位行政运行经费一般公共预算支出420.25万元，比上年度424.36万元减少4.11万元，减少0.1%，主要原因是人员公用经费减少。

2.政府采购支出情况。

2015年度教育局本级及所属各单位政府采购支出总额  860万元，其中：政府采购货物支出780万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 8辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度婺城区教育局本级及所属事业单位一共有22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算4254.6万元，实际支出4134.6125万元。

绩效评价结果如下：具体见档案材料

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。