一、金华市婺城区沙畈乡人民政府单位概况
（一）主要职能
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华市婺城区沙畈乡人民政府单位部门决算包括：本级决算及不独立核算下属事业单位决算。
二、金华市婺城区沙畈乡人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区沙畈乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
金华市婺城区沙畈乡人民政府单位2016年度收入决算2,892.33万元，其中：本年收入2,775.17万元，占总收入95.95%，包括财政拨款收入2,389.86万元（其中，一般公共预算2,378.84万元，政府性基金预算11.01万元），占总收入82.63%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入385.31万元，占总收入 13.32%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入117.16万元，占总收入4.05 %。
（二）支出决算总体情况
金华市婺城区沙畈乡人民政府单位2016年度支出决算943.9万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出458.26 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出16.2 万元、社会保障和就业支出16.3 万元、医疗卫生与计划生育支出25.83 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4 万元、农林水支出364.01 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出1 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出47.28 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出11.01 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出573.22 万元，日常公用支出140.22 万元，项目支出230.46 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出546.74万元，政府性基金预算支出11.01万元，其他各类支出386.15万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
金华市婺城区沙畈乡人民政府单位2016年年初预算为390.2万元，2016年一般公共预算当年拨款2,378.84万元,完成年初预算的609.65 %，主要是因为一事一议助推美丽南山风景线等拨款1134万元；沙金兰生态功能区补偿资金680.49万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出458.26万元，占57.72%；文化体育与传媒（类）支出16.2万元，占1.72%；社会保障和就业（类）支出16.3 万元，占1.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.83 万元，占2.74%；城乡社区支出4 万元，占0.42%；农林水支出364.01 万元，占38.56%；资源勘探信息等支出1 万元，占0.11%；住房保障支出47.28 万元，占5.01%；其他支出11.01 万元，占1.17%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务。2016年年初预算为189.99万元，2016年决算为241.22万元，完成年初预算的126.96%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务。2016年年初预算为189.99万元，2016年决算为0.73万元，完成年初预算的126.96%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员增加。
一般公共服务支出（类）财政事务(款)其他财政(项)事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.81万元，完成年初预算的%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因上年度结转支出。
．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.55万元，完成年初预算的%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因上年度结转支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。2016年年初预算为7.8万元，2016年决算为7.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因上年度结转支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）未归口其他社会保障和就业（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.95万元，完成年初预算的%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因上年度结转支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为16.26万元，完成年初预算的162.6%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务，2016年年初预算为6万元，2016年决算为7.11万元，完成年初预算的118.5%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育（款）其他计划生育（项）事务，2016年年初预算为2.31万元，2016年决算为2.46万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员增加
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务。2016年年初预算为83万元，2016年决算为93.06万元，完成年初预算的112.12%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员增加
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.28万元，完成年初预算的%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员增加
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务。2016年年初预算为4万元，2016年决算为4.42万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员增加
农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）事务。2016年年初预算为17万元，2016年决算为19.26万元，完成年初预算的113.29%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员增加
6农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务。2016年年初预算为16.1万元，2016年决算为16.54万元，完成年初预算的102.73算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员增加
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为45万元，2016年决算44.28万元，完成年初预算的98.4%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员不动不大。
2.一般公共预算基本支出情况说明
金华市婺城区沙畈乡人民政府单位2016年一般公共预算基本支出688.96万元，其中：
人员经费573.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出；
公用经费115.74万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）2016年年初预算为0万元。2016年决算11.01万元，完成年初预算的%，主要用于计划生育经费。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算1.58万元，比上年决算数增长100 %。主要用于机关人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是到台湾因公出差。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.16万元，比上年决算数下降 18 %。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是接待减少。
其中，本单位国内公务接待138批次，1080人次，共 2.16万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.57万元，比上年决算数增长34.5 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.57万元，主要用于公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等（2016年1-9月）支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加的主要原因是车辆破旧。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度沙畈乡本级、行政单位以及所属单位的机关运行经费一般公共预算支出20.9万元，比上年度减少13.1万元，下降61.47%，主要原因是其他商品和服务支出减少。
2.政府采购支出情况
2016年度沙畈乡本级及所属各单位政府采购支出总额 11.4万元，其中：政府采购货物支出 11.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 100 %。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，沙畈乡本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度沙畈乡沙金兰功能区水源涵养补偿资金项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 631.96 万元，实际支出 484.32 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
1.“民主”项目公益性补助预算安排484.32 万元，实际支出 484.32万元。项目资金主要用于社会医疗保险的补助。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业事务务运行支出。
14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
18. 医疗卫生与计划生育支出-（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育事务方面的支出。
21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业运行方面的支出。
22. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对高校毕业生到基层任职方面的支出。
23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业事业方面的支出。
24. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业机构方面的支出。
25 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于森林生态效益补偿方面的支出。
26. 农林水支出（类）林业（款）对村级一事一议补助（项）：指用于村级一事一议公益事业方面的补助支出。
27 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。
28 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。