朗读
一、金华市婺城区安地镇人民政府单位概况
（一）主要职能
落实国家政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
1、 研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
2、 负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水。负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。负责本行政区域的公安、司法和管理工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华市婺城区安地镇人民政府单位部门决算，本级决算一个。
二、金华市婺城区安地镇人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区安地镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
金华市婺城区安地镇人民政府单位2016年度收入决算2,061.91万元，其中：本年收入1,914.75万元，占总收入92.86%，包括财政拨款收入1,401.56万元（其中，一般公共预算1,076.05万元，政府性基金预算325.51万元），占总收入67.97%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入513.19万元，占总收入 24.89%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入147.16万元，占总收入7.14 %。
（二）支出决算总体情况
金华市婺城区安地镇人民政府单位2016年度支出决算1,619.82万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出607.85 万元、国防支出0 万元、公共安全支出2.61 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出63.85 万元、社会保障和就业支出38.34 万元、医疗卫生与计划生育支出51.94 万元、节能环保支出28.67万元、城乡社区支出451.96 万元、农林水支出265.47 万元、交通运输支出6.73 万元、资源勘探信息等支出2.78 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出70.38 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出29.26 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出747.4 万元，日常公用支出230.86 万元，项目支出641.56 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出765.63万元，政府性基金预算支出325.51万元，其他各类支出528.68万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
金华市婺城区安地镇人民政府单位2016年年初预算为581.32万元，2016年一般公共预算当年拨款1,076.05万元,完成年初预算的185.1 %。，主要是因为增加项目预算和生态功能区拨款。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出393.51万元，占36.57%；文化体育与传媒（类）支出22.59万元，占2.10%；社会保障和就业（类）支出45.71万元，占4.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出52.50万元，占4.88%；节能环保（类）支出240.73万元，占22.37%；农林水（类）支出261.96万元，占24.34%；交通运输（类）支出4.74万元，占0.44%；住房保障（类）支出54.31万元，占5.05%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为314.31万元，2016年决算为348．41万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加。
一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为33.22万元，2016年决算为35.52万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为6.59万元，2016年决算为6.59万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年年初预算为6.59万元，2016年决算为6.59万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了文化礼堂项目。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算为9.72万元，2016年决算为24.61万元，完成年初预算的253.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加了企退人员社会化管理项目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为3.48万元，2016年决算为3.48万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为17.63万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了四类人员经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为18.66万元，2016年决算为24.02万元，完成年初预算的128.72%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为11.82万元，2016年决算为11.82万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2016年年初预算为13.92万元，2016年决算为16.67万元，完成年初预算的119.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为240.73万元，决算数大于预算数的主要原因项目新增。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为83.03万元，2016年决算为83.03万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2016年年初预算为26.04万元，2016年决算为26万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.63万元，决算数大于预算数的主要原因新增生态公益林抚育费项目。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2016年年初预算为9.18万元，2016年决算为9.18万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为122万元，决算数大于预算数的主要原因2014、2015年一事一议项目完成和验收乡资金拨付。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.1万元，决算数大于预算数的主要原因是村党建项目建设。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.74万元，决算数大于预算数的主要原因村邮站运行经费未算入预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为44.81万元，2016年决算为54.31万元，完成年初预算的121.2%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加。
2.一般公共预算基本支出情况说明
金华市婺城区安地镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出978.26万元，其中：
人员经费747.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费230.86万元，主要包括：办公费、咨询费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、专用设备购置等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为29.26万元，0决算数大于预算数的主要原因新增项目。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。0支出的原因是本单位本年未有因需出国事务。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度安地镇机关运行经费一般公共预算支出765.63万元，比上年度增加168.98万元，增长28.32%，主要原因是人员增加及农村环境整治和垃圾分类等农村建设支出。
2.政府采购支出情况
2016年度安地镇政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，安地镇本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度安地镇无绩效目标管理项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：指单位的基本支出中的行政在职人员和公用支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出中的事业在职人员和公用支出。
14. 14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位统计相关的基本支出
15.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）：指单位基本支出中的在职人员支出。
17.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒（项）：指单位项目支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指单位基本支出和项目支出。
19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位基本支出中的未归口管理的离退休费支出。
20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位基本支出和项目支出。。
21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位基本支出中的行政医疗保险支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位基本支出中的事业医疗保险支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指单位基本支出中的计划生育事务在职人员支出。
24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映政府在湖库生态环境保护、水源地保护修复与保护等方面的支出。
25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。
26. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业机构方面的支出。
27. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于森林生态效益补偿方面的支出。
28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于农村基础项目建设方面支出。
30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。
31. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指用于邮政普遍服务与特殊服务方面的支出
32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位基本支出中的在职人员住房公积金支出。
33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。