金华市婺城区城西街道办事处单位2016年度部门决算
一、金华市婺城区城西街道办事处单位概况
（一）主要职能
1.城西街道办事处作为婺城区人民政府的派出机构，在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。
5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
10、指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
11、承办上级交办的其它工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，单位部门决算包括：本级决算。
二、金华市婺城区城西街道办事处单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区城西街道办事处单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
金华市婺城区城西街道办事处单位2016年度收入决算1,154.37万元，其中：本年收入1,115.05万元，占总收入96.59%，包括财政拨款收入815.25万元（其中，一般公共预算796.51万元，政府性基金预算18.74万元），占总收入70.62%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入299.79万元，占总收入 25.97%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入39.32万元，占总收入3.41 %。
（二）支出决算总体情况
金华市婺城区城西街道办事处单位2016年度支出决算万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出万元、国防支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、文化体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元、节能环保支出万元、城乡社区支出万元、农林水支出万元、交通运输支出万元、资源勘探信息等支出万元、商业服务业等支出万元、金融支出万元、援助其他地区支出万元、国土海洋气象等支出万元、住房保障支出万元、粮油物资储备支出万元、其他支出万元、债务还本支出万元、债务付息支出万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出万元，日常公用支出万元，项目支出万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出834.62万元，政府性基金预算支出18.74万元，其他各类支出299.79万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
金华市婺城区城西街道办事处。，主要是因为增加了项目支出。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出362.03万元，占45.46%；文化体育与传媒（类）支出46.02万元，占5.78%；社会保障和就业（类）支出273.58万元，占34.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出64.07万元，占8.04%；城乡社区（类）支出12.17万元，占1.53%；住房保障（类）支出38.46万元，占4.83%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为322.75万元，2016年决算为346.25万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于预算数的主要原因是基数提高，预算追加。
一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为24.39万元，2016年决算为24.39万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。2016年年初预算为9.89万元，2016年决算为9.89万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他一般公共服务（项）。2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）。2016年年初预算为25.02万元，2016年决算为25.02万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒（项）。2016年年初预算为21.00万元，2016年决算为21.00万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。2016年年初预算为149.93万元，2016年决算为149.93万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。2016年年初预算为39.10万元，2016年决算为39.10万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。2016年年初预算为57.18万元，2016年决算为57.18万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为9.75万元，2016年决算为9.75万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为17.63万元，2016年决算为17.63万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为31.23万元，2016年决算为31.23万元，完成年初预算的100%
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为7.80万元，2016年决算为7.80万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。2016年年初预算为25.03万元，2016年决算为25.03万元，完成年初预算的100%。
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。2016年年初预算为8.41万元，2016年决算为8.41万元，完成年初预算的100%。
城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。2016年年初预算为3.76万元，2016年决算为3.76万元，完成年初预算的100%。
农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.80万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为38.46万元，2016年决算为38.46万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
金华市婺城区城西街道办事处单位2016年一般公共预算基本支出620.31万元，其中：
人员经费582.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利；
公用经费37.57万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、工会经费、招待费、其他资本性支出、社区经费。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为18.74万元，2016年决算为18.74万元，完成年初预算的100%。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。0支出的原因是本单位本年未有因需出国事务。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算万元，比上年决算数增长0.69万元。用于集中重点工作时劳务等人员快餐费（每人每餐不高于20元）支出。增加的原因是非公务接待费支出列入了公务接待费支出。
其中，本单位国内公务接待批次，人次，共 万元人次，共万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算万元，比上年决算数下降39.67%。其中，公务用车购置支出万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出万元，主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。数量不变。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度城西街道本级的机关运行经费一般公共预算支出37.57万元，比上年度增加21.83万元，增长238.54%，主要原因是上年自筹资金量大，本年基数增大，预算追加。
2.政府采购支出情况
2016年度城西街道本级及所属各单位政府采购支出总额 0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3.国有资产占有使用情况
截至年12月31日，城西街道本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度城西街道无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：指单位的基本支出中的行政在职人员和公用支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出中的事业在职人员和公用支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）：指单位项目支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他一般公共服务（项）：指单位基本支出中的在职人员支出。
16.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）：指单位基本支出中的在职人员支出。
17.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒（项）：指单位项目支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指单位基本支出和项目支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指单位项目支出。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指单位项目支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位基本支出中的未归口管理的离退休费支出。
22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位基本支出和项目支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位基本支出中的行政医疗保险支出。
24.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位基本支出中的事业医疗保险支出。
25.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指单位基本支出中的计划生育事务在职人员支出。
26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指单位项目支出。
27.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指单位项目支出。
28.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指单位基本支出中的高校毕业生到基层任职人员支出。
29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位基本支出中的在职人员住房公积金支出。