一、金华市婺城区箬阳乡人民政府单位概况
（一）主要职能
金华市婺城区箬阳乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。本单位编制人员26名，其中行政12人，事业14人；年末实有人数行政10人，事业12人，退休4人，临时人员7人。2016年事业人员调出1人，调入1人，新聘3人，劳动专管员1人，四类推介人员1人，遗属1人。主要管辖区内14个村。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华市婺城区箬阳乡人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、金华市婺城区箬阳乡人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区箬阳乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
金华市婺城区箬阳乡人民政府单位2016年度收入决算1,217.36万元，其中：本年收入1,114.04万元，占总收入91.51%，包括财政拨款收入851.26万元（其中，一般公共预算833.72万元，政府性基金预算17.54万元），占总收入69.93%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入262.78万元，占总收入 21.59%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入103.33万元，占总收入8.49 %。
（二）支出决算总体情况
金华市婺城区箬阳乡人民政府单位2016年度支出决算627.83万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出397.03 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0.55 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出35.25 万元、社会保障和就业支出6.61 万元、医疗卫生与计划生育支出25.62 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出3 万元、农林水支出110.48 万元、交通运输支出0.9 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出30.85 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出17.54 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出385.9 万元，日常公用支出117.88 万元，项目支出124.05 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出347.51万元，政府性基金预算支出17.54万元，其他各类支出262.78万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
金华市婺城区箬阳乡人民政府单位2016年年初预算为217.49万元，2016年一般公共预算当年拨款833.72万元,完成年初预算的383.33 %。，主要是因为增加项目预算和生态功能区拨款。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出175.796万元，占21.09%；文化体育与传媒支出（类）支出23.8024万元，占2.85%；社会保障和就业支出（类）支出8.1274万元，占0.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出25.85398万元，占3.1%；节能环保支出（类）支出243.854万元，占29.25%；城乡社区支出（类）支出200万元，占23.99%；农林水支出（类）支出115.7404万元，占13.88%；交通运输支出（类）支出19.56万元，占2.35%；住房保障支出（类）支出20.9866万元，占2.52%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为156.7979万元，2016年决算为156.7979万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为18.9981万元，2016年决算为18.9981万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化支出（项）。2016年年初预算为7.8024万元，2016年决算为7.8024万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为16万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因项目未完成未验收乡财政未拨款；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算为0.7305万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因企退人员社会化管理服务经费16年未使用，计划在17年年初使用。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为1.056万元，2016年决算为1.056万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为6.3409万元，2016年决算为5.55376万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于预算数的主要原因四类推荐人员经费16年四类推介人员年终考核奖金未发，计划在17年年初发放。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为10.8151万元，2016年决算为10.576645万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出我乡医保在调出后停止支付；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为4.9524万元，2016年决算为4.9524万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2016年年初预算为10.08648万元，2016年决算为10.08648万元，完成年初预算的100%；节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2016年年初预算为243.8540万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因16年年底才拨入资金计划在17年年初发放使用；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2016年年初预算为200万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因16年年底才拨入资金计划在17年危房改造项目使用；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为50.2016万元，2016年决算为50.2016万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2016年年初预算为18.1188万元，2016年决算为18.1188万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2016年年初预算为40万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因一事一议项目未完成和验收乡资金未拨付；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2016年年初预算为7.4200万元，2016年决算为7.4200万元，完成年初预算的100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2016年年初预算为18万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因16年年底才拨入资金项目未验收乡财政未支付；交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2016年年初预算为1.56万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因16下半年年村级邮递员工资放17年发放；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为20.9866万元，2016年决算为20.8749万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因16年有人员调出，调出后乡公积金停止缴纳。
2.一般公共预算基本支出情况说明
金华市婺城区箬阳乡人民政府单位2016年一般公共预算基本支出263.86万元，其中：人员经费257.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；
公用经费6.8万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为17.5万元，2016年决算为17.5万元，完成年初预算的100%。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%，本单位16年无因公出国人员和经费。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是同城实行零接待制度。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度箬阳乡人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出6.8万元，比上年度增加6.2万元，增长1034%，主要原因是乡政府线路改造、乡环境整治和垃圾分类等劳务费。
2.政府采购支出情况
2016年度箬阳乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，箬阳乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度箬阳乡琴坛村和沙坑村农村文化礼堂项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算25万元，实际支出 25万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
14. 一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指事业单位统计相关的基本支出
15. 一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：指其他财政事务方面的支出。
16.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17. 公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出：指其他公共安全保障方面的支出。
18. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指其他文化方面的支出。
19.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出项：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
20. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
21. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
22.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
23.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
24. 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
25. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育事务方面的支出。
28. 节能环保支出－污染防治－水体：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29. 城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生支出：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
30。城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
31. 农林水支出－农业－对高校毕业生到基层任职补助：指农业用于对高校毕业生到基层任职补助方面的支出。
32. 农林水支出－农业－对高校毕业生到基层任职补助：指农业用于对高校毕业生到基层任职补助方面的支出。
33. 农林水支出－农业－其他农业支出：指其他用于农业方面的支出。
34. 农林水支出－林业－林业事业机构：指用于林业事业机构方面的支出。
35. 农林水支出－林业－森林生态效益补偿：指用于森林生态效益补偿方面的支出。
36. 农林水支出－林业－其他林业支出：指其他用于林业方面的支出。
37. 农林水支出－水利－其他水利支出：指其他用于水利方面的支出。
38. 农林水支出－扶贫－其他扶贫支出：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
39. 农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：指用对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。
40. 农林水支出－其他农林水支出－其他农林水支出：指其他用于农林水方面的支出。
41. 交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
42. 资源勘探信息等支出－安全生产监管－其他安全生产监管支出：指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
43. 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
44.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。