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金华市婺城区莘畈乡人民政府单位2016年度部门决算
一、金华市婺城区莘畈乡人民政府单位概况
（一）主要职能
莘畈乡位于金华市婺城区西南山区，距金华城区44.5km，东与岭上交界，西与龙游县社阳乡相邻，南连塔石乡，北接汤溪镇，全乡区域面积73.04平方公里，辖11个行政村，总人口6145人。乡政府主要职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华市婺城区莘畈乡人民政府包含莘畈乡人民政府本级决算共1个。
二、金华市婺城区莘畈乡人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区莘畈乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
金华市婺城区莘畈乡人民政府单位2016年度收入决算1,342.41万元，其中：本年收入1,252.56万元，占总收入93.31%，包括财政拨款收入532.47万元（其中，一般公共预算510.48万元，政府性基金预算22万元），占总收入39.67%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入720.09万元，占总收入 53.64%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入89.84万元，占总收入6.69 %。
（二）支出决算总体情况
金华市婺城区莘畈乡人民政府单位2016年度支出决算1,116.16万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出436.5 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出42.61 万元、社会保障和就业支出28.96 万元、医疗卫生与计划生育支出39.17 万元、节能环保支出18.92万元、城乡社区支出12.46 万元、农林水支出475.08 万元、交通运输支出0.53 万元、资源勘探信息等支出1 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出38.94 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出22 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出516.61 万元，日常公用支出93.97 万元，项目支出505.58 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出398.22万元，政府性基金预算支出22万元，其他各类支出695.95万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
金华市婺城区莘畈乡人民政府单位2016年年初预算为510.48万元，2016年一般公共预算当年拨款510.48万元,完成年初预算的100 %。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出200.08万元，占48%；文化体育与传媒支出13.37万元，占3.18%；社会保障和就业支出（类）支出25.75万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出39.17万元，占9%；农林水支出（类）支出92.89万元，占22%；住房保障支出（类）支出26.96万元，占6.42%；其他支出（类）支出22万元，占5%。
一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为158.9万元，2016年决算为178.93万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因2016年基本工资标准调整，支出相应增加。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为17.05万元，2016年决算为16.5万元，完成年初预算的103%。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因新增了项目。
4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因新增了项目。
5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年年初预算为9.45万元，2016年决算为9.45万元，完成年初预算的100%。
6. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.92万元，决算数大于预算数的主要原因新增了项目。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算为9.64万元，2016年决算为10.32万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因新增了项目。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为2.74万元，2016年决算为2.74万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为12.68万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为9.2万元，2016年决算为11.76万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因2016年人员增加，支出相应增加。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为7.16万元，2016年决算为6.92万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因上年结余弥补支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2016年年初预算为18.99万元，2016年决算为18.99万元，完成年初预算的100%。
14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2016年年初预算为24.95万元，2016年决算为0万元，农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.95万元，原因年初事业运行（项）预算数调到其他农业支出（项）支出。
15. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2016年年初预算为23.05万元，2016年决算为23.05万元，完成年初预算的100%。
16. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为34.64万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2016年年初预算为10.24万元，2016年决算为10.24万元，完成年初预算的100%。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为24.49万元，2016年决算为26.96万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因上年结余弥补支出。
2.一般公共预算基本支出情况说明
金华市婺城区莘畈乡人民政府单位2016年一般公共预算基本支出356.82万元，其中：人员经费337.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.28万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算1.58万元，比上年决算数增长1.58%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年无出国人员今年有1人次出国产生费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.55万元，比上年决算数下降54.13%。主要用于接待上级部门、兄弟单位考察、工作联系等支出。减少的主要原因是严格按照“八项规定”要求，加强党风廉政建设。
其中，本单位国内公务接待300批次，1,770人次，共 3.55万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.9万元，比上年决算数下降27%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.9万元，主要用于公务用车下村检查等工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革减少公务用车1辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度乡本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出19.28万元，比上年度减少145.98万元，下降88.33%，主要原因是严格按照“八项规定”要求，加强党风廉政建设接待费、公务用费等费用减少较多。
2.政府采购支出情况
2016年度莘畈乡政府本级单位政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，莘畈乡政府本级共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度莘畈乡政府生态公益林补助项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算32.61万元，实际支出32.61万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况总体评价结果为优。
四、名词解释
1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
14. 一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指事业单位统计相关的基本支出
15. 一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：指其他财政事务方面的支出。
16.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17. 文化体育与传媒支出-文化-群众文化支出：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
18. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指其他文化方面的支出。
19.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出项：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
20. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
21. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
22.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
23.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
24. 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
25. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育事务方面的支出。
28. 节能环保支出－污染防治－水体：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29. 城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生支出：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
30。城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
31. 农林水支出－农业－对高校毕业生到基层任职补助：指农业用于对高校毕业生到基层任职补助方面的支出。
32. 农林水支出－农业－其他农业支出：指其他用于农业方面的支出。
33. 农林水支出－林业－林业事业机构：指用于林业事业机构方面的支出。
34. 农林水支出－林业－森林生态效益补偿：指用于森林生态效益补偿方面的支出。
35. 农林水支出－林业－其他林业支出：指其他用于林业方面的支出。
36. 农林水支出－水利－其他水利支出：指其他用于水利方面的支出。
37. 农林水支出－扶贫－其他扶贫支出：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
38. 农林水支出－其他农林水支出－其他农林水支出：指其他用于农林水方面的支出。
39. 交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
40. 资源勘探信息等支出－安全生产监管－其他安全生产监管支出：指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
41. 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
42.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。