一、婺城区蒋堂镇概况
（一）主要职能
1、分析预测全镇宏观经济形势，参与制定有关经济决策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全镇财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行收入分配政策，完善社会公共事业发展的财税政策。
2、贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
3、负责全镇各项财政收支管理。负责编制全镇年度财政预决算草案，经报镇人民代表大会批准后并组织执行。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、负责组织制定行政事业单位资产配置标准。制定本镇统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
6、负责办理和监督本级财政经济发展支出、本级政府性投资项目专款专用，参与本镇建设性投资的报送工作，制定基本建设财务管理制度，做好有关政策性财政补贴管理工作。负责本镇财政性基本建设投资工程预决算监督审核。
7、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
9、完成上级政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
蒋堂镇2015年度部门决算包含本级及不独立核算下属事业单位的预算1个。
二、蒋堂镇2015年部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
2015年本年度总收入合计3242.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入891.48万元，政府性基金预算财政拨款收入1752.19万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入588.48万元。
2015年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转10.16万元。
（二）支出决算总体情况
2015年本年支出合计3059.78万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务636.67万元，文化体育与传媒支出63.59万元，社会保障和就业支出105.12万元，医疗卫生与计划生育支出46.53万元，节能环保支出2.02万元，城乡社区支出1900.33万元，农林水支出216.42万元，交通运输支出4.79万元，资源勘探信息等支出1.58万元，住房保障支出40.08万元，其他支出42.65
万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出824.39万元，日常公用支出195.85万元，项目支出2039.54万元。
2015年结转下年182.52万元（含决算结余分配）。
（三）财政拨款支出决算情况
2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1、一般公共服务支出中，人大事务一般行政管理事务支出8万元，用于区人大代表的选举事务支出；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行588万元，用于行政事业人员的工资福利支出；统计信息事务事业运行8.19万元，用于统计信人员支出，财政事务其他财政事务支出6.87万元，主要用于镇财政所公共服务场所的建设开支，纪检监察事务其他纪检监察事务支出2.61万元，用于纪检部门设备安装开支，商贸事务其他商贸事务支出4万元，其他一般公共服务支出19万元，合计636.67万元，主要用于行政在职人员经费及日常公用经费支出。
2、文化体育与传媒支出事务中63.59万元，主要用于文化站人员经费及文化体育设施的维修管理费用。
3、社会保障和就业支出中，人力资源和社会保障管理事务在职人员经费16.79万元，行政事业单位离退休经费80.71万元，其他社会保障和就业支出7.62万元，合计105.12万元，主要用于社会保障人员、离退休人员及遗属、精减人员四类推介就业人员的工资及生活补助。
4、医疗卫生与计划生育支出中，医疗保障行政事业单位支出32.56万元，主要是按政策规定为干部职工缴纳的本镇行政和事业人员的基本医疗保险经费；人口与计划生育事务支出13.96万元，主要是用于计生服务员的年终考核经费及计生事务工作开支。
5、城乡社区支出中，城乡社区公共设施支出147.51万元，主要用于城乡社区公共设施等项目支出。国有土地使用权出让支出599.03万元，主要用于征地和拆迁补偿、农业土地开发。新增建设用地土地有偿使用权支出1110.52万元，主要用于基本农田建设和保护。其他城乡社区支出43.27万元，合计为1900.33万元.
6、农林水支出—农业—事业运行82.59万元，主要用于人员经费。
7、农林水支出—农业—病虫害控制39.29万元，主要用于控制病虫害方面支出。
8、农林水支出—农业—对高校毕业生到基层任职补助26.25万元。主要用于大学生村官的经费支出。
9、农林水支出—林业支出—林业事业机构15.72万元，主要用于林管员人员经费。
10、农林水支出—水利—其他水利支出8.65万元。用于水利员经费。
11、农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助43.91万元，主要用于村级基层组织建设方面支出。
12、交通运输支出—邮政业支出—邮政普遍服务与特殊服务支出4.79万元，主要用于村级邮政代办员开支。
13、资源勘探信息等支出—安全生产监管—安全监管监察专项支出1.58万元，主要用于安全监管监察巡查费用开支。
14、住房保障支出中—住房改革支出—住房公积金40.08万元，主要用于职工住房公积金支出。
15、其他支出—其他政府性基金支出42.65万元，主要用于计生工作经费支出。
（四）部门“三公”经费支出情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度安排因公出国（境）费用决算1.58 万元。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因我单位人员根据上级单位统一安排，因公出台学习、节约能源培训等事务。
2.公务接待费：2015年度安排公务接待费决算7.14万元，比上年决算数下降46.8%。主要用于接待上级部门检查工作、兄弟单位联系工作230批次，接待人员3570人次，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年安排公务用车购置及运行维护费决算10.78万元，比上年执行数下降5.03%。其中，本年度无新购置公务用车，公务用车运行维护费支出10.78 万元，主要用于公务用车日常使用的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
华市婺城区蒋堂镇人民政府(本级)2015年度行政机关运行经费一般公共预算支出20.61万元，此为新增事项，2014年未统计。
2、政府采购支出情况。
2015年度本镇政府采购支出总额15.25万元，主要用于办公设备的购置及网络系统的改造支出。
3、国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，蒋堂镇人民政府共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备为0台（套）。
4、部门预算绩效情况。
2015年度蒋堂镇人民政府实行绩效目标管理，涉及蒋堂镇污水处理厂年运行维护费一般公共预算当年预算250万元，实际支出225.77万元。
绩效评价良好。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入这外开展非独立核算经营活动取得的各项收入（含上级补助收入）
3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用经费支出。
6.项目支出：是预算单位为完成基特定的行政工作任务或事业发展目标所发出的支出。
7.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指行政单位的基本支出。
8.一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行：指行政事业单位中，统计人员的基本支出。
9.文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出：是指行政事业单位中用于文化事业人员的基本支出。
10.文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出：指用于为文化体育设施维护方面的支出。
11.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括下属的365事业单位）开支的离退休支出。
12.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出：指这社会保障事务工作人员的基本支出。
13.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗保障和事业单位医疗保障：指政府部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育支出—人口与计划生育事务—其他人口与计划生育事务支出：指用于村级计生服务员的劳动报酬及为计划生育事务工作的日常事业支出。
15.节能环保支出—污染减排—减排专项支出；指用于农村环境卫生整治项目支出。
16.农林水支出—农业—事业运行：用于农机人员的基本支出。
17.农林水支出—对高校毕业生到基层任职补助：指按规定支映了对高校毕业生到基层任职的补助支出。其他农业支出，主要指对畜牧业无害化处理的补助支出。
18.农林水支出——林业——林业事业机色：指对行政事业单位林管员的基本支出。
19.农林水支出—水利——其他水利支出：指对行政事业单位水利员的基本支出。
20.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助：指上级财政对农村村民委员会和村党支部及村级代办员的补助。
21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
蒋堂镇人民政府
2016.8.23日