朗读
一、莘畈乡人民政府概况
（一）主要职能
莘畈乡位于金华市婺城区西南山区，距金华城区44.5km,东与岭上交界，西与龙游县社阳乡相邻，南连塔石乡，北接汤溪镇，全乡区域面积73.04平方公里，辖11个行政村，总人口6145人。乡政府主要职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从决算单位构成看，莘畈乡人民政府决算包含莘畈乡人民政府本级决算共1个。
二、莘畈乡人民政府2015年部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
莘畈乡人民政府2015年本年收入合计1108.79万元，其中：一般公共预算财政拨款449.34万元，政府性基金预算财政拨款8.25万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入650.78万元。
2015年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0.41万元。
（二）支出决算总体情况
莘畈乡人民政府2015年本年支出合计1018.38万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务442.6万元，文化体育与传媒支出41.57万元，社会保障和就业支出27.26万元，医疗卫生与计划生育支出35.62万元，节能环保支出181.08万元，城乡社区支出16.43万元，农林水支出107.63万元，交通运输支出132.94万元，住房保障支出25.01万元，其他支出8.25万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出460.76万元，日常公用经费支出128.45万元，项目支出429.17万元。
3．按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出359.35万元，政府性基金预算支出8.25万元，其他各类支出650.78万元。
2015年结转下年90.4万元（含决算结余分配）。
（三）财政拨款支出决算情况
2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）155.84万元，主要用于乡政府本级的基本支出。
2．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）9.42万元，主要用于乡政府本级的基本支出。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）13.18万元，主要用于乡政府本级统计工作人员的基本支出。
4. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）7.48万元，主要用于乡政府本级文化工作人员的基本支出。
5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）0.21万元，主要用于企退人员社会化管理服务支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）15.77万元，主要用于乡政府本级离退休人员的支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）8.72万元，主要用于社会保障和就业社会保障和就业服务支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2.4万元，主要用于农村改厕工作支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）11.54万元，主要用于乡政府本级行政人员医疗保障的支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）6万元，主要用于365便民服务中心事业人员医疗保障的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）14.75万元，主要用于乡政府本级管理人口与计划生育工作的支出。
12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）16万元，主要用于乡政府本级农业管理人员的基本支出。
13. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）12.28万元，主要用于大学生村官的任职补助。
14. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）15.92万元，主要用于乡政府本级林业管理人员的基本支出。
15. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）0.68万元，主要用于生态公益林养护支出。
16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）6.74万元，主要用于乡政府本级水利管理人员的基本支出。
17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）7.6万元，主要用于村级组织运转、村级便民服务中心补助、村干部意外保险等支出。
18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）31.5万元，主要用于莘畈渡口渡船改造支出。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.32万元，主要用于乡政府本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）8.25万元，主要用于计划生育工作支出。
（四）“三公”经费支出决算情况
1.因公出国（境）经费：2015年本单位无因公出国（境）经费。
2.公务接待费：2015年公务接待费支出 7.74万元，比上年下降22.6%，主要用于公务接待等支出。其中，本单位公务接待650批次，3870人次。
3.公务用车购置及运行费：2015年公务用车购置及运行费支出 12.24万元，比上年下降12.3%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出 12.24万元，主要用于公共预算财政拨款的 2 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度莘畈乡政府本级的机关运行经费一般公共预算支出165.26万元，比上年度增加20.14万元，增长12.2%，主要原因是人员工资增长。
2.政府采购支出情况。
2015年度莘畈乡政府本级政府采购支出总额30.04万元，其中：政府采购货物支出30.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，莘畈乡政府本级共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度莘畈乡政府渡口渡船改造项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算31.5万元，实际支出31.5万元。
绩效评价结果如下：该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为100分，评价结果为优。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
3．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
4．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行(项)：指行政单位的基本支出。
8．一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指政府用于统计方面的支出。
9. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指政府用于文化方面的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）：指政府用于行政单位医疗卫生与计划生育方面的支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）：指政府用于事业单位医疗卫生与计划生育方面的支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）：指政府用于人口与计划生育方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指政府用于农业方面的支出。
16. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指政府用于林业方面的支出。
17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指政府用于水利方面的支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。
金华市婺城区莘畈乡人民政府
2016年8月23日